中共西和县纪委2023年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    中共西和县纪律检查委员会主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。西和县监察委员会职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

    二、机构设置

   （一）机关内设机构

    内设机构有办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室10个机构。

   （二）派驻机构

    设有7个派驻（出）机构。

   （三）下设事业单位

    我委下设西和县纪委监委信息服务中心。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

    2023年预算收入1120.52万元，比2022年预算增加323.22万元，增长40%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入323.22 万元，政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。

   （二）支出预算

    2023年支出预算1120.52万元，比2022年预算增加323.22万元，增长40%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

    1.一般公共服务支出 92.89万元。

    2.社会保障和就业支出96.14万元。

    3.卫生健康支出60.48万元。

    4.住房保障支出73.71万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出1120.52 万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出

    2023年预算基本支出为716.51万元，比2022年预算增加55.87万元，增长8.45%，增长主要原因人员经费增长。

   （二）项目支出

    本单位2023年预算没有项目支出

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    （一）因公出国（境）费用0.00万元。

    （二）公务接待费2万元,预计接待40批次200人次,比2022年预算减少0.5万元，下降2%。

    （三）公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15万元），比2022年预算减少3万元，下降17 %。公务用车保有量3辆。

    （四）培训费8.78万元，预计培训2批次，300人次,比2022年预算增加8.78万元，增加100 %。主要原因是根据中央及省市文件规定，加强对各级纪检监察干部业务能力的培训。

    （五）会议费5万元，预计召开相关类会议4批次,2000人次,比2022年预算增加2万元，增长66%。

    （六）机关运行费167.52万元，比2022年预算132.84万元增加34.68万元，增加26%。主要原因是相关工作开展增多。

    六、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

    2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

   （二）国有资本经营预算支出情况

    2023年预算，无国有资本预算支出，相关表格为空表。

   （三）非税收入情况

    2023年本部门涉及非税收入，2023年征收无计划。

   （四）政府采购情况

    2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额 20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新。

   （五）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为128.27万元,其中： 执法执勤车辆3辆，价值96.02万元;。2023年拟采购固定资产约20万元。

    七、预算绩效管理情况

   （一）部门绩效评价进展情况

    加强预算绩效管理，强化预算绩效责任，深入贯彻落实《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕34号），扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用等各个环节。一是按照《甘肃省财政厅关于编制省级部门2020—2023年财政规划和2023年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）和《甘肃省财政厅关于做好2023年省级财政预算绩效目标申报工作的通知》（甘财绩〔2019〕11号）要求，对2023年部门预算中所有支出编制了绩效目标，并且编制了2023年部门（单位）整体支出绩效目标。二是按照《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩〔2020〕3号），扎实开展了2023年度部门预算支出执行情况绩效自评工作，并按照县财政局反馈意见对自评结果进行了修改完善，绩效评价结果向社会公开，2023年，我们将进一步加强预算绩效目标管理，对重点项目进行全过程绩效监控，在进行项目绩效目标自评的基础上，对重点项目进行绩效评价，并将绩效评价结果作为预算申报和预算审核的重要依据。

   （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

    2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

    八、名词解释

    财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

    培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    1.中共西和县纪委2023年预算公开表

    2.中共西和县纪委2023年项目工作绩效表