中共西和县纪委2019年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
    一、部门职责
    中共西和县纪律检查委员会主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。西和县监察委员会职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。
    二、机构设置
    （一）机关内设机构
    内设机构有办公室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室10个机构。
    （二）派驻机构
    设有九个派驻纪检组。
    三、部门预算安排情况
    2019年一般公共预算财政拨款收入618.01万元，上比2017年预算增加229.06万元，增长58%，增长的主要原因是①增加了派驻纪检组工作经费和人员经费② 增加了县委巡察办工作经费和人员经费。
    （一）基本支出
    2019年省财政厅一般公共预算财政拨款基本支出557万元，比2017年预算增加188.05万元，增长50%，增长的主要原因是人员经费增加。
    （二）项目支出
    2019年项目支出61.01万元，一般公共预算财政拨款61.01万元，比2017年预算增加40万元，增长200%。主要原因是：①县委巡察办巡察经费；② 2019年医疗基金和住房公积金。
    （三）政府支出功能分类指标
    1.一般公共服务支出10,190.69万元，比2017年预算减少1,492.63元，下降12.7%，下降的主要原因是①会计从业资格证书工本费取消；② 2019年财政票据工本费降低。
    2.社会保障和就业支出611.69万元，比2017年预算减少445.13万元，下降42.1%。下降主要原因是退休人员养老金纳入社保基金。
    3.医疗卫生和计划生育支出295.77万元，比2017年预算增加35.22万元，增长13.5 %。主要原因是新增调入人员及招考录用人员
    4.住房保障支出299.62万元，比2017年预算增加3.31万元，增长1.2%。主要原因是新增调入人员及招考录用人员。
    （四）非税收入
    2019年本部门可能涉及非税收入，数额不确定。
    （五）政府性基金预算支出
    2019年我委无政府性基金预算安排的支出。
    （六）国有资本经营预算项目支出
    2019年我委无国有资本经营预算安排的支出。
    四、部门一般性支出财政拨款情况
    1、公务用车运行维护费30万元，比2017年预算增加10万元，增长50 %。公务用车保有量3辆。
    2、培训费5万元，主要用于本单位干部参加中央、省级培训活动。
    3.会议费5万元。
    4、差旅费10万元。
    5. 机关运行费53.54万元。
     五、其他重要事项情况说明

     1.政府采购情况
     2019年我单位政府采购预算总额 40万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算10万元。
     2.国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为230.56万元,其中：部门共有车辆3辆，价值 66.10万元。
2019年拟采购固定资产约30万元，主要包括：（办公桌椅6万元，台式电脑10万元，复印机5万元，笔记本电脑4万元, 其他办公设备5万元）。
    六、名词解释
    财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。
    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。