中共西和县商务局党组关于县委第一巡察组反馈问题整改情况的通报

中共西和县商务局党组
关于县委第一巡察组反馈问题整改情况的通报

    根据县委统一部署，县委第一巡察组于2020年6月对我局开展了巡察，9月2日反馈了巡察意见。我局党组全盘认领、诚恳接受、深入反思、深刻剖析，扛牢政治责任，强化政治担当，切实抓好整改。现将整改情况通报如下。
    一、整改工作整体情况
    一是及时安排部署。收到巡察组反馈意见后，我局党组高度重视，立即召开党组会议，就整改工作进行全面安排部署。成立商务局落实县委第一巡察组反馈问题整改工作领导小组，党组主要负责人认真履行第一责任人的职责，班子成员按照工作分工，抓紧抓实分管整改责任，加强指导督查。
    二是认真制定整改方案。全面梳理、归纳分类反馈问题，制定了《中共西和县商务局党组关于落实县委第一巡察组反馈问题的整改方案》，围绕巡察反馈的落实党中央重大决策部署、落实全面从严治党战略部署、落实新时代党的组织路线、落实巡视巡察、审计、“不忘初心牢记使命”主题教育发现问题整改四个方面共14条问题，逐条提出了整改措施，建立了整改台账，明确了整改内容、整改时限、责任人和责任部部门，形成了任务层层分解、责任层层落实的整改工作局面。
    三是全力推进整改落实。召开党组会议专题研究部署巡察整改任务，协调解决巡察整改遇到的各种问题。在整改工作中，按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，力争在规定时限内见到明显成效；对需要长期整治的，按照整改方案抓牢抓实，务求彻底整改到位。
    四是召开专题民主生活会。10月23日召开了“县委第一巡察组巡察商务局反馈问题整改”专题民主生活会，通过召开专题民主生活会，商务局党组牢牢把握旗帜鲜明讲政治这个要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。充分认识县委第一巡察组巡察反馈问题整改的重要性，抓好问题整改，确保件件有落实。坚持敢于担当，强化作风建设，努力开创全县商务工作新局面。
    二、整改落实成效
    截止10月22日，巡察反馈的14个具体问题，已整改14个，占整改任务的100%。
    （一）落实党中央重大决策部署方面发现的问题
    1.落实“两个维护”根本任务方面还存在差距。
    一是党组对学习教育监管不严，个人对党的政治理论学习不扎实。商务局机关共有工作人员18人，驻村4人，截止6月17日，有4人没有个人学习笔记；商务局机关支部会议与党员个人笔记内容不一致，县商务局下属单位电子商务中心集体学习与会议记录不相符。如2019年7月4日党课记录个别同志的笔记中没有。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：1、局机关。（1）完善落实商务局学习制度，由分管领导采取不定期抽查、检查干部职工个人学习笔记，并签字记录。（2）完善党支部会议制度，8月份起每次召开支部会议参会党员个人笔记与支部会议记录内容一致完整；2、电商中心。（1）持续抓好政治理论学习计划的执行，强化学习质量；（2）加强对各类学习资料的收集，由专人负责整理存档；（3）要求会议记录人员提前熟悉政治理论学习内容，进一步规范政治理论学习会议记录；(4)加强个人对党的政治理论学习，及时记录相关学习笔记。
    二是学习制度落实不严格，学用结合有差距。商务局党组督促下属单位学习贯彻落实习近平统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话不够到位。经查阅疫情期间防控台账，市建中心仅在2020年2月15日、2月17日对北商场23户蔬菜批发市场进行了两次排查，其余时间再没有建立排查台账。市场建设服务中心人秘股职责第六条：“每周二、四组织学习”，实际没有组织学习。如2020年7月7日（星期二）就没有组织开展学习。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：1、局机关。自9月中旬以来，严格落实局党组主体责任和班子成员“一岗双责”，党组负责人开会安排分管领导对下属电商中心和市建中心学习贯彻落实习近平统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话是否落实到位进行进行了2次督促检查；2、市建中心。已严格落实学习制度。
    三是对“不忘初心、牢记使命”主题教育重视不够。经查阅资料，商务局2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会个人对照检查材料只有14份，5位同志的材料没有及时归档，且未按照“不忘初心、牢记使命”主题教育学习计划进行学习。    
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：已对资料进行了归档，坚持每周二、四学习制度，持续推进学习教育常态化制度化。
    四是对政府的公信力造成影响。县商务局下属单位市场建设服务中心在对北商场开发过程中，被陕西利豪房地产开发有限责任公司于2017年9月诉“西和县市场建设服务中心合资、合作开发房地产纠纷”一案，市建中心于2017年11月3日和甘肃宇彤律师事务所签订了该案的《委托代理合同》。经谈话了解和查阅资料，甘肃省高级人民法院做出一审判决后，市建中心一直未向甘肃宇彤律师事务所支付分文代理费，被甘肃宇彤律师事务所于2019年8月19日起诉，对政府的公信力造成了一定影响。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：经汇报县政府，已拨付30万元。
    2.对防范和化解重大风险认识还不够到位。
    一是抓意识形态安全有差距。党组书记、分管领导没有开展意识形态工作专题调研，没有督促和检查过下属单位电商中心、市建中心的意识形态工作落实情况，意识形态工作会议记录以摘录文件内容为主，对落实意识形态安全工作的安排部署少。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：1、局机关。局党组7月23日和9月21日召开专题会议研究安排部署下半年意识形态工作，并提出了具体贯彻意见，分管领导对分管部门开展了1次意识形态工作专题调研和工作落实情况监督检查。2、电商中心。完善了意识形态工作相关制度。
    二是局党组抓“扫黑除恶”专项斗争工作延续性不强。经查阅资料，会议记录有扫黑除恶内容，在干部学习笔记中未发现有关“扫黑除恶专项斗争”的学习记录；2019年4月25日印发《西和县商务局扫黑除恶专项斗争工作领导小组》的通知后，所有会议记录、工作日志、再未发现有关督促落实和学习宣传扫黑除恶专项斗争工作轨迹。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：做到了干部职工学习笔记和会议记录内容相一致；班子成员对分管部门开展了1次扫黑除恶工作落实情况监督检查。
    三是微媒体发布“三审”制度落实不到位。2019年4月16日至2019年7月15日期间，“陇南西和商务”微信公众号20次发布的内容未在台账中记录。下属单位电子商务中心收到《西和县网络传播平台信息发布审核制度》的通知后，主要领导未批示、未落实；“西和县电子商务中心”微信公众号关注人数约21000人，2019年1月1日至2020年7月1日共发布信息474条，“三审”制度未落实；下属单位市场建设服务中心市建中心“美篇”共发布文章216篇，未建立“三审”制度，存在一定的网络安全风险。 
    整改进度：已整改。
    整改办法和措施：局机关和电商、市建中心均已制定网络传播平台信息发布审核制度，并建立“三审”台账。
   四是固定资产管理不规范，台账反映不真实。固定资产的管理、使用与财务核算脱节，造成账实不符，固定资产预算制度流于形式。如商务局下属单位市建中心四楼会议室资产有6米会议桌一套、29把椅子、3个沙发、1个茶几、1台乒乓球桌、灭火器（缺气体）21个，但固定资产账簿上只有灭火器14个。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：市建中心已按照固定资产管理制度区分固定资产管理台账与各办公室资产使用清单，及时更新各办公室资产使用清单，该入账的按规定入账，该报废的按规定报废，规范了固定资产管理。
    五是收费制度落实不严谨，摊位费租金无统一标准。如商务局下属单位市建中心对鼓楼街摊位收费，2019年2月1日签订的协议中（截止日期为2019年12月30日），个别租户摊位面积相同，但收缴摊位费金额不同，个别租户收缴摊位费相同，但摊位面积不同。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：市建中心原鼓楼街小吃市场因含有夜间市场摊位出租，故出现有面积相同，但费用不同的情况，目前鼓楼街小吃市场因城区统一规划改造已拆除，今后将在其他市场管理中规范各项资料。
    六是疫情防控措施落实不细致，排查不经常。商务局下属单位市建中心2020年疫情防控方面来文没有严格按程序收阅，对《新型冠状病毒感染的肺炎疑似人员排查表》理解不到位，排查表中有14人，在甘停留信息未填写，人员类别未填写，也未向上级主管部门上报，仅存放在自己本单位的排查台账中。北商场综合楼经营户疫情排查登记表中，对64户分别于2020年2月15日、2月18日、2月21日进行了排查登记，但存在疫情监控人不签名的问题，排查工作坚持不够到位。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：市建中心通过认真学习来文收文处理程序，并在工作中落实；结合市场实际，建立了疫情防控台账，一如既往的开展所辖各市场疫情防控工作。
   七是消防工作举措还不够有力。如《西和县商务局关于对北商场进行消防安全隐患综合整治的报告》西商发〔2019〕11号文件与《西和县市场建设服务中心申请对北商场进行消防安全隐患综合整治的报告》（西市建发〔2019〕13号）文件，无综合整治台账，经仅停留在纸面整改。现场发现，蔬菜批发市场堵塞交通现象频发，北商场滨河西路消防通道彩条布随意遮挡摊点现象突出，商场类易燃物品未作警示提醒，消防隐患仍然存在。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：市建中心根据工作开展如实及时建立台账，根据网格化管理制度，责任到人，疏通消防通道。积极争取列项进行升级改造，彻底消除消防隐患。
    八是保密意识不强。对县委印发的“秘密”文件和普通文件堆放在一起没有严格区分并标注。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：已确定常晓峰专门负责对各类保密文件统一收集、归档，严密保存。
    3.贯彻落实中央、省委、市委和县委脱贫攻坚各项决策部署方面还存在薄弱环节。
帮扶责任人落实脱贫攻坚的精准度还有差距。经谈话了解，商务局个别干部对驻村帮扶涉及的事项了解不到位。如个别驻村帮扶工作队队员不知道村内养殖合作社带贫户数（10户），个别农户人口信息在大数据中未及时更新，常住人口户籍不在本村，对厌学学生劝导不够到位，慢性病卡办理不及时，扶贫手册中贫困户属性更新不及时，贫困户电话号码更新不及时。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：（1）严格落实了帮扶责任人每月最少1次下村入户开展帮扶工作制度；（2）由分管领导胡文权负责监督检查帮扶责任人对帮扶贫困户“两不愁三保障”、产业发展、收入监测及大数据各类信息及时更新，并帮办实事。
    （二）落实全面从严治党战略部署方面发现的问题
    1.落实全面从严治党主体责任还有差距。
    一是局党组书记主体责任清单还不健全。现场发现，单位对字画下墙、制度上墙落实还不到位，办公室没有岗位职责和全面从严治党主体责任清单。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：已修订完善各项制度、岗位职责和主体责任清单，并制作上墙。
    二是有关执行制度透明度不高。办公室墙壁上均无岗位职责、责任清单、办事流程等制度性规则制框上墙，《西和县商务局议事规则》等28项制度简单打印后装在档案盒，经问询干部，不知道制度内容。
   整改进度：已整改。
    整改措施：已修订完善各业务股室工作职责等制度性规则制框上墙。
    2.班子成员落实“一岗双责”还不到位。
    一是班子成员落实“一岗双责”不到位。经查阅资料，党组成员、副局长每半年对分管范围内的党风廉政建设专题调研报告未向局党组提交，对分管范围内苗头性、倾向性问题抓早抓小的约谈提醒也没有及时开展过。
   整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：党组书记胡旭晨对班子成员进行了约谈，班子成员张君辉、胡文权对分管部门电商中心和市建中心的党风廉政建设工作开展了专题调研，并向局党组提交了调研报告。
    二是工作中重安排部署，轻贯彻落实。《西和县商务局219年工作要点》中第14项“重点抓好行业安全生产和环境保护”，要求落实每月1次安全生产和环保大检查，推进行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理等建设。经查阅资料，未发现有关每月1次安全生产和环保大检查的工作台账。下属单位电子商务中心对2019年“西办函〔2019〕40号”、“西办函〔2019〕52号”、“《县委领导批示》（第6期）”来文批办仅限传阅，无贯彻落实及办理措施；2019年8月9日、2019年9月12日（工作通报）等文件，未见批阅情况及登记情况；对西统发〔2018〕9号《中共西和县委统战部关于印发〈西和县2018年统战工作要点〉的通知》无批阅意见，无领导批示，无会议部署记录。下属单位市场建设服务中心2018年3月12日会议记录就商务宾馆疏通通道事宜做的安排后续再无延续；在市场建设方面，市建中心安排人员到武都考察小吃市场，但考察后未提出实际性建议和对西和县小吃市场的建设性意见。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：1、局机关。由分管领导张君辉带队严格落实每月1次安全生产、环境保护、扫黑除恶大检查，并规范留存检查记录印证资料；2、电商中心。（1）主要负责人对中心工作开展了定期督查，经常听取汇报，过问落实情况；围绕重点工作、领导交办的工作、紧急事项、难办事项等确定专人负责，主要负责人跟进反复督促，确保了督查质量和权威进一步提高；（2）对文件的传达、批阅、批示和会议部署记录进一步作了要求，做到了严格按文件处理程序办理；3、市建中心。加强学习，进一步规范会议记录书写，工作安排部署后加强追踪，实行责任追究，做到件件有回应，事事有着落。
    三是落实商务监督管理职能不到位。主要表现在①对县城内旧机动车交易市场的监督管理不够到位。如巡察组6月30日发现县交警大队院内有二手车交易中心，并向商务局问询工作情况时才组织人员前往检查应有的企业申请、企业章程、企业营业执照、企业场地证明、备案登记表、法人身份证等必备资料，以前县商务局对该企业均未有检查台账和备案资料存档。②下属单位电子商务中心特产馆存在过期食品。巡察组7月1日发现特产馆中陈列的西和县正香食品有限公司生产的“白雀坊”醪糟、西和县七夕缘食品酿造厂生产的“七夕缘”醪糟全部过期，在巡察组发现后已经联系商家全部下架。③对下属单位电商专项人才队伍建设进展缓慢。按照《陇南市电商专项人才队伍建设中长期规划（2019-2029）》，我县电商中心人才培训、引进1-2年计划315人，目前共培训引进45人，进展缓慢，基层电商服务点经营积极性不高。④对下属单位电子商务中心电商扶贫项目后续监管措施不力。主体责任清单和监管责任清单不健全、不完善，制度落实不够具体。如2018年电子商务专项资金项目进展缓慢，电商扶贫资金使用功效不能完全发挥，电商配套服务体系不够完善，县域内的农产品上行的"最初一公里"和下行的"最后一公里"问题未能得到有效解决。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：1、局机关。（1）制定印发《西和县商务局二手车交易市场专项整治工作方案》，由分管领导张君辉带队对全县二手车市场进行专项整治，并结合落实每月1次安全生产、环境保护、扫黑除恶大检查行动持续推进，留存检查记录印证资料；2、电商中心。（1）强化了监管责任，对电商特色产品展馆中临期过期产品及时进行了处理，清理下架；（2）积极拓宽培训渠道，加大媒体宣传 开展集中培训 举办专题讲座。目前组织人员赴天水参加电商培训5人，赴武都参加跨境电商培训12人，电商示范县项目培训1000多人。（3）不断加强物流体系建设，提升物流服务保障能力。目前已经对电商示范县项目中的物流服务项目进行了跟踪调度，要求其加快项目进展，进一步提高乡村物流配送效率。同时，印发了《西和县电商同城配送财政补贴实施方案》，对电商企业、网店店主等承担的快递费用明确可以奖补，为降低电商快递成本、促进农产品进城产生了激励作用；
    3.重业务、轻党建的问题不同程度存在。
    一是民主决策制度执行不到位。“三重一大”制度落实不力，主要负责人末位表态制度执行不到位。如《关于上报表彰2018年度优秀商贸流通企业的报告》（西商发〔2019〕21号）文件，未发现民主决策会议记录，未发现其他相关佐证材料。下属单位电子商务中心对千人计划的评选及评选结果没有经过集体会议决策，西电商发〔2019〕48号等多份有关“千人计划”的文件未发现会议集体讨论决策记录。2020年4月20日商务局机关党支部委员会分工会议，党支部书记胡旭晨同志对支部成员进行分工，无支委讨论过程。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改办法和措施：1、局机关。在每次召开党组会议和局务会议讨论研究工作事项时，严格落实“三重一大”事项集体研究决策制度和主要负责人末位表态制度，进一步规范了会议记录；召开了党支部专题会议，按照新一届当选的4名支部委员会委员讨论确定各委员分工事项。2、电商中心。进一步严格了单位民主决策制度，对重大事项，在作出决定前，都组织干部职工召开会议讨论决定，增强决策的民主性科学性。
    二是人浮于事没有彻底消除。局党组2017年5月2日会议安排落实不到位。如：会议最后安排由某同志对分管联系企业进行调解，并上报调研报告，实际该同志未落实。
   整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：自9月2日起，局党组严格落实党组议事规则制度，党组负责人按照会议安排事项，主持召开局党组会议听取党组成员对会议安排事项落实情况的汇报。
    三是电商消费扶贫中措施不多，创新不够。经谈话了解，电商驻户表示，一些电商项目县域外企业中标多，本地企业中标少，希望从政策上多出台一些照顾本地企业的发展措施，真正达到为本地为家乡电商谋利益、创效益。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：电商中心不断创新电商扶贫模式，开展了电商品牌培育工作。截止目前，对全县10家“公司+合作社+基地+农户”模式的电商企业进行了奖补，对3家“供货商+互联网+配送”的企业进行了奖补，促进了扶贫效果提升。同时，大力发展陇南电商同城配送，实施电商扶贫领域综合财力补短板项目，将进一步强化电商扶贫成效。
    4.作风建设和贯彻落实中央八项规定精神有所松懈。
    一是常规性工作严肃性、规范性不够。主要表现有①发文流程不规范。经抽查2019年发的67份文件，部分只有拟稿人和签发人，无核稿人和分管的副局长进行会签。如西商发〔2017〕12号、14号文件无分管领导核稿和会签人。②对上级来文未进行登记和传阅。如2019年县委组发〔2019〕33号，中共西和县委组织部关于印发《西和县机关事业单位党组织书记2019年度抓基层党建工作责任清单》的通知，县委组发〔2019〕35号中共西和县委组织部关于印发《全县城市社区、事业单位、非公有制经济组织和社会组织党支部建设标准化工作实施方案》的通知等14份来文未处理。③行文不规范。如商务局下属单位市场建设服务中心2018年12月10日行文“市建中心（北商场）合资合作开发房地产合同纠纷案情况汇报”，主送为“杨县长”，不符合省、市《关于进一步规范公文报送等有关事项的通知》中“不得以本单位或单位负责人名义向县委、县政府领导同志本人直接报送公文”的规定；2018年11月22日“关于西和县市场建设服务中心目前现状的情况汇报”中，2018年市场中心收入为：“再无收入数字描述”，缺少关键要素。④会议记录不规范。如2016年1月4日、2016年3月10日会议记录中出现以职务代替姓名的称呼现象，2017年7月25日会议主题不完整，2017年7月25日、2017年8月3日会议记录出席人和列席人不规范，2017年5月2日的会议记录出席人不具体，会议内容不具体；下属单位市场建设服务中心如：2017年5月23日、2017年6月5日会议记录没有主持人，会议内容过于简单；2017年7月14日会议记录没有主持人，没有参加人员，会议内容不明确；2019年10月14日会议记录只有问题，未记录处理结果，2019年10月14日到2020年3月11日未发现单位事项会议记录。⑤岗位台未及时更新。经谈话了解，2020年6月6日电子商务中心对工作人员重新进行了工作任务安排，截止巡察撤离时，岗位台仍未更新。⑥一文多号。如下属单位电子商务中心西电商发〔2019〕26号、〔2019〕40号文件都是《西和县电子商务中心关于2018年实施农村电商人才培训项目实际人数与计划人数不符的情况说明》。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：1、局机关。已规范了收发文件流程，确定专人对各级来文进行详细登记，并报主要领导批阅批办，落实了发文拟稿人、分管领导会签和主要负责人签发制度。2、电商中心。安排相关人员及时更新了岗位台，加强理论学习，规范立身行为，强化对习近平总书记系列重要讲话精神的学习。增强自省意识，对照职责要求，找准存在的问题，即知即改。3、市建中心。（1）认真学习省、市《关于进一步规范公文报送等有关事项的通知》，在行文过程中贯彻落实，确保公文处理规范化。（2）进一步规范了会议记录。
    二是统筹组织培训存在纪律约束短板。如2018年11月21日至2019年1月26日，电商中心组织相关人员在西安市举办了两期时长15天的农村电商服务店负责人和贫困电商创业青年培训班计划培训50人，但合格为37人。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：制定了统筹组织培训纪律制度，对培训人员进行管理，保证必要的合格人数 。
    三是存在以文件落实文件现象。经查阅资料，开展“作风建设年活动”只停留在安排部署阶段，没有开展问题查摆、问题整改等工作；下属单位电子商务中心在开展作风建设年活动中对县作风办报送的《西和县电子商务中心关于深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义自查自纠工作的报告》中对存在的问题清单比较模糊，经询问干部，不知“四察四治”内容。《中共西和县商务局党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，结合本部门工作实际不够紧密，对下属单位的指导工作未细化量化。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：1、局机关。7月30日，制定印发了《西和县商务局深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义突出问题工作方案》，成立了领导小组及办公室。坚持抓学习教育，提高思想认识；抓对照检查，查摆突出问题，制定了问题清单和整改台账。在此基础上，对照整治重点内容和“四察四治”专项行动点出的具体问题，紧密结合我局实际，查找突出问题，深入分析产生问题的原因，提出解决问题的具体措施，通过整治局机关纪律作风和工作效能显著提升；2、电商中心。加强理论学习，规范立身行为，强化对习近平总书记系列重要讲话精神的学习。增强自省意识，对照职责要求，找准存在的问题，即知即改。
    四是工作作风不严不实。如某同志作为市建中心聘用人员，服务意识和责任意识不强，在与租户签订的合同上不填写合同日期。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：通过认真学习业务知识，规范了合同签订。
    5.党员领导干部遵守纪律、廉洁从政方面自觉性还不够强。
    一是党风廉政建设工作重学习传达、轻贯彻落实。下属单位市场建设服务中心2018年与上级主管单位县商务局签订了《2018年度党风廉政建设工作目标责任书》，在查阅出市建中心2018年发文中，未见安排、落实、汇报总结性文件材料。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：市建中心认真抓贯彻落实，已上报2020年上半年落实党风廉政建设履职落实情况。
    二是廉政防控机制不健全。经查阅相关资料，未发现“建立有效的监督制约和廉政防控机制”的资料。
    整改进度：已整改。
    整改措施：制定了《西和县商务局党组党风廉政建设主体责任清单》和各业务股室廉政风险点及防控措施。
    三是财务制度执行不到位。主要表现为①支付手续不齐全。2016年2月2日0005号凭证支西和县“十三五”物流及现代服务业发展规划和电子商务发展规划费用，仅付发票和合同列支，发票无经手人签字。2017年1月23日0003号凭证支西和县东桥电脑有限公司耗材款，未计入当年固定资产，固定资产反映不真实。2018年4月24日0001号凭证支去青岛参加陇南电商体验中心2018青岛陇南活动差费，发票无经手人、负责人签字。0002号支武都参加2018年度商务工作考核会差费，发票无经手人、负责人签字。下属单位电子商务中心2017年3月5日0002号支9—10月千人计划补贴资金，补贴名单无领款人签字，无考核依据。2017年7月17日0017号支西和县百姓商贸有限公司办公家具款，未计入当年固定资产。2017年11月22日0001号凭证支甘肃正源资产评估有限公司评估费，无文件依据。2017年12月12日0011号，支西和县恒通广告传媒有限公司租车费，未签订租车协议。2017年12月15日0021、0022号凭证支付11月、12月绩效工资，未提供工资花名册。2019年9月15日0003号凭证支西和县伟创科技商贸有限公司办公用品款，供货清单无经手人签字。2019年11月25日0004号凭证支西和县永兴文化用品部印刷费，无文件依据。2019年12月30日0024号凭证支广州浩顺电子有限公司考勤机款，无收款方相关资料。下属单位市场建设服务中心2019年12月30日第9号凭证收取临时占道摊点费，无收费合同，无收费收据，收取资金未上缴国库，其中有些用于上缴职工保险，有些用于单位日常支出。2017年3月30日第2号凭证支李文锁城锁具费，发票无经手人签字，无收款方资料。2017年3月30日第2号凭证支任李明租车费，未签订租车协议，未提供行驶证、驾驶证、身份证等资料。2017年3月30日第3号凭证支西和县诚信装饰工程有限公司维修款，无收款资料。2017年3月30日第4号凭证支陇南市天天环保服务有限公司垃圾清运费，未签订劳务合同，无收款资料。2017年3月30日第6号凭证支王冬冬净水机配件维修费，无收款方资料。2017年3月30日第8号凭证支西和县东桥电脑有限公司耗材款，无收款资料。2017年6月15日第4号凭证支西和县东桥电脑有限公司电脑设备款，未计入固定资产（无入库单），无销售清单，无经手人签字。2017年8月8日第1号凭证支陇南市天天环保服务有限责任公司垃圾清运费，未签订协议。2017年8月8日第1号凭证支王小恒劳务费，未签订劳务合同。2017年12月30日第1号凭证支西和县盈通电脑科技服务中心电脑款，未计入当年固定资产，未进行政府采购。2018年7月30日第3号凭证支西和县玉凤印社材料印刷费，未提供印刷清单。2018年7月30日第5号凭证支西和县万年商贸有限责任公司办公桌椅款，未计入当年固定资产。②差旅费报销不规范。2017年5月5日0002号支浙江参加电子商务培训考察差费，发票无经手人、负责人签字；支浙江义乌培训会议费，无相关文件说明。下属单位电子商务中心2017年5月9日0013号凭证支参加县城电商新模式与电商精准扶贫专题培训班差费，发票无经手人签字，其中产生会务费，无文件依据。2017年7月13日0012号凭证支赴浙江丽水市考察学习电子商务差费，发票无经手人签字、负责人签字。2017年12月30日0031号凭证支参加2017年中国汉中农村电子商务既互联网+旅游主题大会差费，中途伙食补助，伙食补助不应填住勤费一栏，报销单填写不规范。下属单位市场建设服务中心2017年3月30日第7号凭证支5人去武都考察小吃市场建设差费，其中燃油费日期为2016年11月21日，无本单位公务用车签出单，无相关文件或会议记录支撑，其次又产生车船费，具体事项不明确。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：1、局机关。进一步规范了财务管理制度，严格执行差旅费报销审批制度，今年7月份起严格执行财务票据审核经手人、分管领导、主要负责人签字制度；2、电商中心。（1）严格执行财务管理制度；（2）进一步规范执行差旅费报销审批制度；3、市建中心。（1）加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务收支行为。（2）完善固定资产管理，及时入账入库，定期组织清点。
    （三）落实新时代党的组织路线方面发现的问题
    1.组织建设有所弱化。
    一是党内政治生活不严肃。民主生活程序不严谨，组织生活会不规范还不同程度存在。2018年3月13日领导干部民主生活会中未对上一年度民主生活会整改落实情况进行通报；在存档的党内政治生活材料中，2017年度仅有支部班子组织生活会对照检查材料，其余普通党员除1人外均没有撰写对照检查材料，电商中心党小组和市建中心党小组的党员都在参会，但没有做对照检查。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：组织全体党员认真学习了《中国共产党支部工作条例》，7月份起进一步规范了“三会一课”制度，按月、按季度召开并及时上传县直机关党建群，在今后年度领导干部民主生活会上对上一年度民主生活会整改落实情况进行通报；在召开年度组织生活时，按规定要求，支部每名党员都要做对照检查，并认真撰写对照检查材料，存档备查。
    二是组织建设不规范。经查阅资料，商务局党支部会议记录上显示设立党小组，但仅给电商中心和市建中心分别设立了党小组，局机关未设党小组，存在党小组设立不平衡的问题。
    整改进度：已整改。
    整改措施：经请示县直机关工委同意，2020年7月1日局机关党支部委员会议研究，成立了西和县商务局机关党小组，胡文权同志任商务局机关党小组组长，上报县直机关工委报备。
    三是党员组织关系结转不及时。驻村工作人员党组织关系一直在县商务局党支部，经巡察组进驻发现后于2020年6月才转走。
    整改进度：已整改。
    整改措施：6月16日将驻村工作队长张君辉组织关系已转到石堡镇包集村。
    2.选人用人环节存在漏洞。
    干部队伍缺乏活力，干部业务工作不平衡。经谈话了解，县商务局机关单位对业务工作人员的培养力度不大，人员分工不细致。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：7月份起安排各股室业务人员积极参加省市商务厅局举办的各类业务培训，提升干部业务能力，按照业务股室需要细化了业务人员分工。
    3.落实党建工作责任有待进一步夯实。
    一是党支部会议记录不规范。如：2019年9月30日、2019年10月9日会议记录无主题、无记录人。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：确定支部委员沈海燕专门负责做好支部会议记录，完善会议记录各类事项内容。
    二是党组理论学习中心组学习制度坚持的不够好。如会议记录显示2019年以来党组理论学习中心组共开展学习18次，其中2019年9月8次，2019年10月5次，11月2次，12月2次，2020年以来仅2次。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：截止10月27日，已组织学习16次，做到会议有记录、个人有笔记。
    三是党支部标准化建设台账归档不规范。经查阅资料，党建资料盒未按《党支部建设标准化手册》归类。
    整改进度：已整改。
    整改措施：已确定支部委员沈海燕对党建资料进行分类整理归档。
    四是发展党员程序不规范，存档资料有缺项。如：2019年2月25日，有2人同时递交入党申请书，经查阅资料，发现发展党员归档材料中，只有入党申请书，没有其他资料。
    整改进度：已整改。
    整改措施：已确定支部委员沈海燕对发展的纳新党员资料进行整理归档。
    4.党员干部教育管理时效性滞后。
    一是干部对网络新媒体平台学习不平衡，部分党员对“学习强国”APP使用学习不积极，积分较低。未将本单位党员全部纳入学习组。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：由党小组组长胡文权、陈栋、刘钟秀负责，对党员干部网络新媒体平台学习情况的检查，进一步提高了党员干部对“学习强国”网络平台重要性、便利性的认识，由管理员沈海燕将支部党员全部纳入学习组。
    二是干部考勤制度落实不严格。考勤统计表未列出主要负责人出勤情况，干部纪律松散。如下属单位市场建设服务中心负责人自己考勤自己，未和单位干部职工统一考勤。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：8月份起市建中心主任刘钟秀已将本人考勤纳入单位职工一并考勤。
    （四）落实巡视巡察、审计、“不忘初心、牢记使命”主题教育发现问题
    一是对中央脱贫攻坚专项巡视和省委巡视反馈意见问题整改后续监管力度不够，问题整改完成情况未归档。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：班子成员胡文权对局机关和电商中心落实中央脱贫攻坚专项巡视和省委巡视反馈意见问题整改后续情况进行了监督检查，将整改资料进行了整理归档。
    二是通过整改建立的制度和长效机制结合商务局工作实际不够到位。
    整改进度：已整改，长期坚持。
    整改措施：局长胡旭晨和分管副局长胡文权对制定印发的涉及脱贫攻坚消费扶贫通知文件、数据统计上报、工作汇报均严格审核把关，使各项脱贫攻坚和消费扶贫工作措施能够紧密结合商务工作实际。
    三、下一步工作打算
    经过两个多月的不懈努力，我局整改工作取得了阶段性成效，但我们清醒地认识到，此次县委巡察反馈的问题需要我们标本兼治、持续整改、长期坚持。下一步，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，全面深入做好巡察反馈“后半篇”文章。
    一是加强组织领导，落实整改责任。严格落实第一责任人的责任，不定期召集会议研究解决整改中的重大问题，定期听取责任单位汇报，确保各项工作部署到位、责任到位、落实到位。由胡文权同志负责整改协调督导工作，定期汇总、报告、通报进展情况，强化跟踪问效，确保整改到位，对整改工作措施不力、效果不明显的责任单位和责任人进行通报批评。
    二是坚持举一反三，建立长效机制。在做好巡察反馈问题全面整改的基础上，各责任单位（股室）和个人深入查找商务局在工作中存在的其他问题，坚持对表对标，建立问题清单，逐项整改落实，推动建章立制。通过落实巡察整改，建立长效机制，确保中央和省、市、县委决策部署在商务局令行禁止、落地生根。