文县纪律检查委员会2019年度部门决算公开目录

第一部分文县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文县纪律检查委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分文县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

    第一部分文县纪律检查委员会概况

一、主要职能

1、负责党委、党总支、党支部和党员领导人员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的监督检查。

2、 研究制定党风廉政建设和反腐败工作的规章制度并监督实施。

3、负责党风廉政建设和反腐败的宣传、教育工作。

4、执行领导人员廉洁自律各项规定，检查党风廉政建设责任制落实情况。

    5、协助纪委领导抓好纪检监察干部的教育、考核和管理工作，指导兼职纪检委员开展工作。

6、接待和受理群众对党员领导人员、党委、党总支、党支部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访，办理信访登记、催办，对重要信访及时报请领导阅批。负责信访举报资料的整理和归档。

7、查处领导人员、党员违纪违法案件。

8、负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。

9、负责纪检监察有关书报杂志、宣传资料等的征订、分发和管理工作。

 10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度文县纪委决算包括：文县纪委本级决算。

第二部分文县纪律检查委员会2019年度部门决算表

（1） 收入支出决算总表

                                          公开01表

单位：万元

（2） 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

注明：文县纪律检查委员会2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分文县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、关于文县纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

文县纪律检查委员会2019年度收入总计818.46万元，支出总计889.48万元。与2018年相比，收入总计各减少138.13万元，支出减少44.04万。

二、关于文县纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计818.46万元，其中：财政拨款收入818.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于文县纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计889.48万元，其中：基本支出888.8万元，占99%；项目支出0.68万元，占1%；经营支出0万元，占0%。

四、关于文县纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文县纪律检查委员会2019年度财政拨款收支总决算818.46万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少138.13万元，支出总计减少44.04.

五、关于文县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

文县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出933.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加430.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出889.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出807.95万元，占90%；社会保障和就业（208）支出81.53万元，占10%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出年初预算为805.9万元，支出决算为889.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：纪委体制改革，增设内部机构，增加人员。

1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。年初预算为594.86万元，支出决算为807.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是纪委体制改革，增设内部机构，增加人员。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为13.2万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

六、关于文县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县纪律检查委员会2019年度财政拨款基本支出888.8万元，其中：人员经费604.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费283.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于文县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文县纪律检查委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为6.05万元，完成预算的69%，

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.05万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了谈话室加班餐饮费，接待人数也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务接待费支出决算6.05万元，占“三公”经费总额的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于车辆维护以及维修。2019年， 县纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出6.05万元。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，主要其他国内公务接待支出6.05万元。

八、关于文县纪律检查委员会2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目未做绩效评价报告

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，文县纪律检查委员会机关运行经费支出283.85万元，比2018年增加112.17万元，增长39.5%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：

指文县纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。