文县纪委监委2020年部门预算公开说明

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责

 负责党委、党总支、党支部和党员领导人员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的监督检查。研究制定党风廉政建设和反腐败工作的规章制度并监督实施。负责党风廉政建设和反腐败的宣传、教育工作。执行领导人员廉洁自律各项规定，检查党风廉政建设责任制落实情况。协助纪委领导抓好纪检监察干部的教育、考核和管理工作，指导兼职纪检委员开展工作。接待和受理群众对党员领导人员、党委、党总支、党支部违反党纪、政纪问题的检举、控告和来信来访，办理信访登记、催办，对重要信访及时报请领导阅批。负责信访举报资料的整理和归档。查处领导人员、党员违纪违法案件。负责纪检的文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作。负责纪检监察有关书报杂志、宣传资料等的征订、分发和管理工作。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、机构设置

 1、单位设有：党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、办公室以及九个派驻纪检组。

 2、单位行政编制35名，事业编制2名，实有在职人数63人。退休13人。

 三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

 2020年收入预算909.1万元，其中：当年财政拨款收入909.1万元，比2019年预算增加103.2万元，增加12.8%，增加的主要原因是在职职工工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入909.1万元，政府性基金预算收入0万元。

 （二）支出预算

 2020年支出预算909.1万元，其中：当年财政拨款预算909.1万元，比2019年增加减少103.2万元,增加12.8%，增加的主要原因是在职职工工资增加。当年财政拨款主要是：

 1.一般公共服务支出853.6万元。

 2.住房保障支出55.5万元。

 四、一般公共预算情况

 2020年一般公共预算支出909.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2020年基本支出769.1万元，比2019年预算增加174.3万元，增长29%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算130万元，比2019年预算相同。

 主要是用于办案工作经费。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相同

 2.公务接待费3万元，与2019年预算相同

 3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），比2019年预算增加10万元，增加100%，增加的主要原因是单位增加了两辆公务用车.

 4.培训费11万元，比2019年预算增加5.88万元，增加114%，增加的主要原因是培训增加.

 5.会议费11万元，与上年持平。

 6.机关运行经费227.8万元，比2019年预算减少32.3万元，下降12.4%，下降的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

    2020年计划征收30万元。

（三）政府采购情况

 2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元， 

（四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为34,711万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值1,085万元。单价20万元以上的通用设备价值2,864万元。

 七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

 2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

 八、名词解释

 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。