中共武都区纪律检查委员会
武都区监察委员会
信息公开
中共武都区纪律检查委员会
武都区监察委员会
2022年度
中共陇南市武都区纪律检查委员会部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中
央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委落实全面从严治党主体责任、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委，纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在市委巡视工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力。失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定纪检监察规章制度和有关规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训等工作。
（九）承办市纪委监委和区委交办的其他任务
二、机构设置
从单位构成看，武都区纪委监委部门决算包括：武都区纪委监委单位本级决算。纳入武都区纪委监委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
1、内设机构
区纪委监委内设机构21个包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件管理室、信息中心、第一至第六纪检监察室、区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区委政法委纪检监察组、区纪委监委驻区发展改革局纪检监察组、区纪委监委驻区交通局纪检监察组、区纪委监委驻区教育局纪检监察组、区纪委监委驻区财政局纪检监察组、区纪委监委驻区卫健局纪检监察组、区委直属机关纪检监察工作委员会。
2、人员编制
截至2022年12月31日，陇南市武都区纪委监委，行政单位，副县级级建制，纪委监委现有行政编制60名，事业编制28名，工勤编制3人，目前在职人员91名。退休人员18名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,657.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,424.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.30 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
101.57 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
59.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12.26 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
76.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,658.27 |
本年支出合计 |
58 |
1,673.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
27.80 |
年末结转和结余 |
60 |
12.68 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,686.07 |
总计 |
62 |
1,686.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
%1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开02表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1,658.27 |
1,657.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,426.47 |
1,426.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,416.47 |
1,416.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,160.72 |
1,160.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
255.75 |
255.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.47 |
89.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.47 |
89.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.47 |
89.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
支出决算表 |
公开03表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,673.39 |
1,672.99 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,424.01 |
1,423.61 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,414.01 |
1,413.61 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,157.86 |
1,157.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
256.15 |
255.75 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
||||||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,657.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,423.71 |
1,423.71 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,657.97 |
本年支出合计 |
59 |
1,673.09 |
1,673.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
27.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
27.80 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
1,685.77 |
总计 |
64 |
1,685.77 |
1,685.77 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开05表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,673.09 |
1,672.69 |
0.40 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,423.71 |
1,423.31 |
0.40 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,413.71 |
1,413.31 |
0.40 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1,157.56 |
1,157.56 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
256.15 |
255.75 |
0.40 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.57 |
101.57 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
76.24 |
76.24 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开06表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,062.94 |
302 |
商品和服务支出 |
497.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
398.28 |
30201 |
办公费 |
265.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
426.26 |
30202 |
印刷费 |
10.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
31.10 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
31.10 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.57 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.28 |
30211 |
差旅费 |
40.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
76.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
122.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
81.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.61 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
1,144.03 |
公用经费合计 |
528.67 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开07表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开08表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
部门：中共陇南市武都区纪律检查委员会 |
公开09表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
收入支出决算总表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1686.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加125.27万元,增长8.02%,主要原因是人员增加和使用非财政拨款结余、年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1686.07万元,其中：财政拨款收入1657.97万元,占98.33%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.30万元,占1.67%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1673.39万元,其中：基本支出1672.99万元,占99.97%；项目支出0.4万元,占0.03%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1685.77万元。与上年相比,各增加97.17万元,增长6.12%。主要原因是人员增加和使用非财政拨款结余、年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1423.71万元,较上年决算数增加94.62万元,增长7.12%。主要原因是人员增加和使用非财政拨款结余、年初结转和结余
1．一般公共服务支出年初预算数为1423.71万元,支出决算为1423.71万元,完成年初预算的100.0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为101.57万元,支出决算为101.57万元,完成年初预算的100.0。
9．卫生健康支出年初预算数为59.31万元,支出决算为59.31万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为12.26万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的100.0%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为76.24万元,支出决算为76.24万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是无变化。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是无变化。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是无变化。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是无变化。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是无变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.69万元。其中：
人员经费1144.03万元,较上年决算数增加154.67万元,增长15.63%,主要原因是人员增加和使用非财政拨款结余、年初结转和结余。人员经费用途主要包括:基本工资398.28万元、津贴补贴426.26万元、机关事业单位基本养老保险101.57万元、职工基本医疗保险缴费41.69万元、公务员医疗补助缴费17.62万元、其他社会保证缴费1.28万元、住房公积金76.24万元、生活补助81.09万元。
公用经费528.67万元,较上年决算数增加51.03万元,增长10.68%,主要原因是人员增加和使用非财政拨款结余、年初结转和结余。公用经费用途主要包括：办公费265.89万元、印刷费10.59万元、电费3万元、邮电费2.86万元、差旅费40.51万元、专用材料费122.78万元、公务用车维护费5.61万元、其他交通费用46.34万元、办公设备购置31.1万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计31.1万元,其中：政府采购货物支出31.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。（本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出）。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元.
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.61万元,支出决算为5.61万元，较上年决算数减少4.44万元,下降44.18%,主要原因是坚持贯彻执行中共八项规定精神、坚持政府带头过紧日子、勤俭节约、压缩一般支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为5.61万元,支出决算为5.61万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
|
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
转移支付项目名称 |
中央政法纪检监察专项转移支付 |
||||||
|
中央主管部门 |
中央纪委国家监委 |
||||||
|
地方主管部门 |
陇南市纪委监委、武都区委 |
资金使用单位 |
武都区纪委监委 |
||||
|
资金情况 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
||||
|
年度资金总额： |
10.0 |
10.0 |
100% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
10.0 |
10.0 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：压缩“三公经费”，控制办案成本。 目标2：全年预算申请到位，收缴违纪资金。 目标3：全区党风廉政建设取得更好成绩。 |
目标1：办案成本减少，“三公经费”降低，办案效率提高。 目标2：违纪资金收缴到位，全部上交区财政。 目标3：党风廉政建设满意率98%以上。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
91人 |
91人 |
|
||
|
“三公经费”变动率 |
98万元 |
98万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
|
|||
|
固定资产利用率 |
100% |
100% |
|
||||
|
违纪案件查处结案率 |
100% |
100% |
|
||||
|
时效指标 |
确保按时间节点完成 |
2022年全年 |
2022年全年 |
|
|||
|
2021年度党风廉政建设全面完成 |
2022年全年 |
2022年全年 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
全年财政专项转移支付整体支出 |
10.0万元 |
10.0万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
收缴违纪资金 |
70万元 |
70万元 |
|
||
|
建成视频会议 |
1个 |
100% |
|
||||
|
初步建成28个基层谈话室 |
28个 |
100% |
|
||||
|
社会效益指标 |
加大大案要案的查处力度，在全区形成不敢腐的氛围 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
社会政治生态继续好转 |
100% |
100% |
|
|||
|
社会评价进行提高 |
100% |
100% |
|
||||
|
群众满意度提高 |
100% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党风廉政建设民意调查满意率 |
100% |
100% |
|
||
|
群众满意度提高 |
100% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
|
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度 |
|||||||
|
的结转结余资金等。 |
|||||||
|
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
|
4.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 |
|||||||
|
加权平均计算。 |
|||||||
|
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方 |
|||||||
|
各级部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，武都区纪委监委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位今年在部门决算中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央政法纪检监察转移支付资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题：中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
2.部门绩效评价结果
我（部门）单位通过委托第三方对中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共陇南市武都区纪委
2023年8月15日
©中共武都区纪律检查委员会武都区监察委员会版权所有 陇ICP备09003385号-2 
甘公网安备62120202100080号
您的位置：