预决算

武都区纪委监委部门决算

来源：陇南市武都区纪委监委发布时间：2021-10-22 10:09

第一部分单位概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、 部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委落实全面从严治党主体责任、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委，纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委巡视工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力。失职失责的领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定纪检监察规章制度和有关规范性文件。（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制设和业务指导；会同有关方面做好区委巡察机构、区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训等工作。（九）承办市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、 机构设置

从单位构成看，武都区纪委监委部门决算包括：武都区纪委监委单位本级决算。纳入武都区纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1473.03	一、一般公共服务支出		14	1278.98
二、事业收入	2		二、外交支出		15
三、经营收入	3		三、教育支出		16
四、其他收入	4	9.00	四、科学技术支出		17
	5		五、文化旅游体育与传媒支出		18
	6		六、社会保障和就业支出		19	139.38
	7		七、卫生健康支出		20	38.68
	8		八、住房保障支出		21
本年收入合计	9	1482.03	本年支出合计		22	1457.04
使用非财政拨款结余	10		结余分配		23
年初结转和结余	11	209.04	年末结转和结余		24	234.03
	12				25
总计	13	1691.07	总计		26	1691.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1482.03	1473.03					9.00
201	一般公共服务支出	1298.63	1298.63
20111	纪检监察事务	1298.63	1298.63
2011101	行政运行	1164.63	1164.63
2011199	其他纪检监察事务支出	134.00	134.00
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38
20805	行政事业单位养老支出	139.38	139.38
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	39.00	39.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
213	农林水支出	5.02	5.02
21305	扶贫支出	5.02	5.02
2130599	其他扶贫支出	5.02	5.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1457.05	1413.05	44.00
201	一般公共服务支出	1234.98	1234.98
20111	纪检监察事务	1234.98	1234.98
2011101	行政运行	1234.98	1234.98
2011199	其他纪检监察事务支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38
20805	行政事业单位养老支出	139.38	139.38
2080501	行政单位离退休	139.38	139.38
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	38.68	38.68
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1473.03	一、一般公共服务支出	15	1269.98	1269.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营财政拨款	3		三、教育支出	17
	4		四、科学技术支出	18
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20	139.38	139.38
	7		七、卫生健康支出	21	38.68	38.68
	8		八、住房保障支出	22
本年收入合计	9	1473.03	本年支出合计	23	1448.04	1448.04
年初财政拨款结转和结余	10	209.05	年末财政拨款结转和结余	24	234.03	234.03
一般公共预算财政拨款	11	209.05		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1682.07	总计	28	1682.07	1682.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1457.04	1413.04	44.00
201	一般公共服务支出	1278.98	1234.98
20111	纪检监察事务	1234.98	1234.98
2011101	行政运行	1234.98	1234.98
2011199	其他纪检监察事务支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	139.38	139.38
20805	行政事业单位养老支出	139.38	139.38
2080501	行政单位离退休	69.28	69.28
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97
210	卫生健康支出	38.68	38.68
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
213	农林水支出
21305	扶贫支出
2130599	其他扶贫支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831.3	302	商品和服务支出	300.52
30101	基本工资	295.5	30201	办公费	104.59
30102	津贴补贴	239.7	30202	印刷费	14.4
30103	奖金	120.65		咨询费
30107	绩效工资		30204	手续费	0.068
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	30205	水费	0.4
30109	职业年金缴费	9.97	30206	电费	6.2
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	30207	邮电费	13.41
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30208	取暖费
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费
30113	住房公积金	66.97	30211	差旅费	49.33
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.6
303	对个人和家庭的补助	129.8	30215	会议费	5.06
30301	离休费		30216	培训费	6.25
30302	退休费	69.57	30217	公务接待费
30304	抚恤金		30218	专用材料费
30305	生活补助	55.43	30226	劳务费	3.38
30307	医疗费补助	4.8	30227	委托业务费	15.63
30309	奖励金		30228	工会经费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30229	福利费	0
			30231	公务用车运行维护费	16.73
			30239	其他交通费用	56.47
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	资本性支出	142.39
			31002	办公设备购置	76.25
			31003	专用设备购置	48.73
			31007	信息网络及软件购置更新	17.41
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		961.13		公用经费合计	442.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

		预算数						决算数
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费				公务接待费	合计	因公出国（境）费				公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.73		16.73		16.73		16.73		16.73		16.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表部门：武都区纪委监委金额单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1482.03万元、支出1457.04万元。与 2019年相比，收入较2019年增加135.77 万元，支出较2019年增加282.89 万元，分别增长10.08%、24.09。主要原因是人员新增、纪检监察室机构不断的改革，各种调查审查手段的更新，新时期办案技术设备更新等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 1482.03万元，其中：财政拨款收入1473.03万元，占99.39%；无事业收入、经营收入；其他收入9万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1457.04万元，其中：基本支出1413.05万元，占96.98%；项目支出44万元，占4.02%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1473.03万元、支出1457.05 万元。与2019年相比，收入较2019年增加138.77 万元；支出较2019年增加234.39万元。主要原因是人员新增、纪检监察室机构不断的改革，各种调查审查手段的更新，新时期办案技术设备更新等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出1457.04万元，占本年支出合计的98.86%。与 2019年相比，财政拨款支出增加272.44万元，增长23.17%，主要原因是：人员新增、纪检监察室机构不断的改革，各种调查审查手段的更新，新时期办案技术设备更新等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1413.05万元，其中：人员经费961.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费442.91万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成预算的100%，决算数和预算数相当的主要原因是八项规定、三公经费节约使用造成实际支出比预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费预算为16.73万元，支出决算为

16.73万元，完成预算的100%，主要原因是八项规定、三公经费节约使用造成实际支出比预算持平。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出16.73万元。

3.无公务接待费

八、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出442.91万元，比 2019年度增加225.59万元，增长103.8% ，主要原因是人员新增、纪检监察室机构不断的改革，各种调查审查手段的更新，新时期办案技术设备更新等。

九、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额142.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.39万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020 年 12 月 31 日，区纪委监委共有车辆3辆，其中：机要通信用车1 辆、其他用车2辆,，主要用途是办案、督查和其他工作；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度年初一般公共预算涉及的1个项目全面开展绩效自评，共涉及资金44万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度部门决算中反映的基础纪检监察业务项目等1个项目绩效自评结果。

1.“纪检监察转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度转移支付资金在上级纪委统一部署下有序开展。2020年武都区纪委监委创新开展日常监督，保障规范运行，推行了“一单位一清单”监督模式；推行了乡镇财政运行“5+1”监督模式；推行了“民事民监督”活动；推行了“一单位一清单”监督模式；在区直单位开展“6个1派驻监督工作法”等各项监督工作。2020年在办案设备购置、业务经费、信息化建设上加大资金的保障力度；2020年度总体绩效目标已完成。

发现的主要问题：武都区纪委监委2020年度各项资金收支平衡，达到了预期目标。由于项目绩效工作专业性强、缺少业务人员指导，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了项目绩效工作的时效性以及整体项目绩效评估优质性。下一步改进措施：一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。

。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		纪检监察业务转移支付资金
主管部门		财政部			实施单位	财政部本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		134	134	134	10.0	100.0%		10.0
		其中：财政拨款		134	134	134	--	100.0%		--
		上年结转资金					--			--
		其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、压缩“三公经费”，控制办案成本。 2、全年预算申请到位，收缴违纪资金。 3、：全区党风廉政建设取得更好成绩。					1、办案成本减少，“三公经费”降低，办案效率提高； 2、违纪资金收缴到位，全部上交区财政； 3、党风廉政建设满意率95%以上。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	100%	10.0	10.0
			“三公经费”变动率		100%	100%	20.0	20.0	年度指标值设置偏低。改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分发挥绩效目标引导作用。
		质量指标	政府采购执行率；固定资产利用率；违纪案件查处结案率。		100%	100%	10.0	10.0	违纪办案数量要进一步加强。
		时效指标	确保按时间节点完成目标任务		100%	100%	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金		100%	上缴违纪资金200.00万元	15.0	13.0	年度指标值设置偏低。改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分发挥绩效目标引导作用。
		社会效益指标	加大大案要案的查处力度，在全区形成不敢腐的氛围		100%	100%	15.0	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设民意调查满意率		100%	100%	10.0	10.0	进一步提高党风廉政建设，增强满意度
			预算单位对代理银行服务满意度		100%	100%	10.0	10.0
总分							100.0	100.0

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

预决算

武都区纪委监委部门决算

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