中共礼县纪委2019年度部门决算情况说明
来源：
礼县纪委监委
发布时间：
2020-11-26 08:43
一、收入支出决算总体情况说明
中共礼县纪律检查委员会2019收入总计713.24万元，支出总计752.02万元。与2018年相比，收、年度支总计各减少42万元，下降5.56%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计713.24万元，其中：财政拨款收入708.24万元，占99.29%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.71%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计752.02万元，其中：基本支出656.85万元，占87.34%；项目支出95.17万元，占12.65%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共礼县纪律检查委员会2019年度财政拨款收支总决算708.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7万元，下降0.98%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
中共礼县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出720.68万元，占本年支出合计的95.83%。与2018年相比，财政拨款支出增加45.18万元，增长6.68%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
中共礼县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出720.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.48万元，占96.36%；其中人力资源事务支出0.92万元，占0.13%；纪检监察事务支出693.56万元，占96.23%；社会保障和就业（类）支出26.20万元，占3.63%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
中共礼县纪律检查委员会2019年度财政拨款支出年初预算为752.02万元，支出决算为720.68万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出包含去年本部分。
1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）。年初预算为725.77万元，支出决算为694.48万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因经费支出包含去年本部分。
2.社会保障和就业支出，年初预算为26.2万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共礼县纪律检查委员会2019年度财政拨款基本支出752.02万元，其中：人员经费552.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共礼县纪律检查委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为10.47万元，完成预算的72.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为12万元，支出决算为9.27万元，完成预算的77.25%；公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的48%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.64万元，下降5.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降16.57%；公务接待费支出决算0万元，0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.27万元，占“三公”经费总额的88.53%；公务接待费支出决算1.2万元，占“三公”经费总额的11.46%。具体情况如下：
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及预算资金713.24万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算纪检监察事务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“纪检监察事务”项目自评得分为99分。发现的主要问题：纪检监察事务绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：纪检监察事务完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中共礼县纪律检查委员会2019年度，机关运行经费支出104.17万元，比预算数4.7万元，增长（下降）4.72%，主要原因是办案人员下乡工作量增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，中共礼县纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共礼县纪律检查委员会共有车辆1辆，其中：一般执法执勤车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
中共礼县纪律检查委员会
礼县监察委员会
甘公网安备62120202100080号
您的位置：