中国共产党陇南市纪律检查委员会2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2025年部门（单位）预算公开表

2.部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中共陇南市纪律检查委员会与陇南市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对甘肃省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、宣传部、组织部、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四纪检监察室和第五至第七审查调查室等15个内设机构, 另外，市纪委监委六个综合派驻纪检监察组人员工资及办公经费由市纪委机关统一承担。

（二）参照公务员法管理单位

下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

下属事业单位5个，分别为市留置管理中心、信息技术保障中心、信访举报中心、电子数据调查中心和巡察信息中心(巡察办下属），均为公益一类事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7643.63万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7643.63万元；支出包括：一般公共服务支出7058.61万元、科学技术支出150万元、社会保障和就业支出192.45万元、卫生健康支出104.05万元、住房保障支出138.52万元。

（一）收入预算

2025年收入预算7643.63万元（详见部门/单位预算公开表2）。包括：一般公共预算收入7643.63万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算7643.63万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2123.63万元，占27.78%；项目支出5520万元，占72.22%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出7643.63万元，包括：一般公共服务支出7058.61万元、科学技术支出150万元、社会保障和就业支出192.45万元、卫生健康支出104.05万元、住房保障支出138.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出2123.63万元，比2024年预算增加8.34万元，增长0.39%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1673.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出449.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5520万元，比2024年预算增加4500万元，增长441.18 %，增加的主要原因因相关内容为涉密信息，不予公开。

保障运转经费7个，主要是案件查办经费330万元、市纪委监委留置场所日常运行维护经费390万元、市纪委监委信息化办案保障系统经费150万元、反腐倡廉宣传教育、落实八项规定办案经费50万元、警示教育基地运行经费20万元、巡查工作专项经费80万元。其余内容为涉密信息，不予公开。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为2558.61万元，比2024年预算减少145.68万元，主要原因是项目支出功能分类科目调整。

2.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025 年预算数为4500万元，比2024年预算增加4500万元， 主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.45万元，比2024年预算增加1.68万元，主要原因是人员工资变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.76万元，比2024年预算增加0.68万元，公务员医疗补助（项）31.74万元，比2024年预算增加0.32万元，其他行政事业单位医疗支出3.55万元，比2024年预算增加0.03万元，以上三项增加主要原因是人员工资变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.51万元，比2024年预算增加1.3万元，主要原因是人员工资变动。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）150万元，比2024年预算增加150万元，主要原因是项目支出功能分类科目调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算104.07万元，较2024年预算增加80.38万元。

1.因公出国（境）费用为0，较2024年预算无变动。

2.公务接待费3.67万元，较2024年预算减少0.07万元，降低1.87%，降低的主要原因是公用经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费100.4万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费100.4万元），较2024年预算增加80.45万元，增长403.26%，增长的主要原因是2025年预算细化案件查办等经费支出经济分类科目导致公务用车购置及运行维护费预算较上年增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费13.58万元，较2024年预算增加0.1万元，增长0.74%，增长的主要原因是人员支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费909.55万元，较2024年预算减少404.74万元，降低30.8%，降低的主要原因是项目支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额为76.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购服务预算72万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额76.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1743.41万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车6辆，价值184.59万元。单价20万元以上的设备价值184.59万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：警示教育基地运行经费

1.项目概况：2022年中共陇南市纪委监委根据陇发改社会〔2022〕300号文件《陇南是发展和改革委员会关于陇南廉政教育基地实施方案的批复》于陇南市两当县老南街修建了陇南市廉政教育基地，项目于2023年6月完工并交付使用。警示教育基地运行经费主要用于基地的日常运行维护、办公保障等。

2.立项依据：《市委常委会会议纪要（五届第二十五次）》

3.实施主体：中国共产党陇南市纪律检查委员会

4.实施周期：2025年

5.实施计划：警示教育基地运行经费主要用于基地日常维护，办公费用支出，培训支出等，不仅可有效保障基地运转，还能够加强警示教育课程深度开发，提升教学质量，努力实现对全市党员干部警示教育全覆盖，在全市持续营造风清气正的浓厚氛围。

6.年度预算安排：20万元

7.预期总体目标：保障廉政教育基地有效运行。为全市广大党员干部接受革命传统教育、党性教育、廉政教育、纪法教育、警示教育搭建重要平台和阵地，提供一个寓教于形的重要载体。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分预算项目支出进度较慢，原因主要是案件查办项目需根据案件查办实际工作进展进行实施，由于案件查办进展情况不一致，导致资金支付进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在问题和主要原因是：部分预算项目支出进度较慢，原因主要是案件查办项目需根据案件查办实际工作进展进行实施，由于案件查办进展情况不一致，导致资金支付进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：发现部分预算项目支出进度较慢的问题后，由中共陇南市纪委办公室向相关部室、相关人员进行了通报，并要求其在30天内完成该项问题整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100%。因相关内容涉密，绩效自评情况按照涉密信息管理，不予公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标66个、三级指标110个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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    附件：（附件1）中国共产党陇南市纪律检查委员会2025年部门预算公开表

          （附件2）中国共产党陇南市纪律检查委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表