中共陇南市纪委2021年部门预算及“三公”经费安排情况说明

按照《预算法》《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）市纪委监委履行党的纪律检查机关和监察工作两种职能，监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，监督检查政府机构和政府系统公职人员依纪依法履职情况。主要职责如下：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

3. 协助党的委员会组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、宣传部、组织部、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察干部监督室和第一至第七纪检监察室等15个内设机构, 另外，市纪委第一至第六派驻纪检组人员工资及办公经费由市纪委机关统一承担。

（二）参照公务员法管理单位

下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

下属事业单位1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入 2950.26万元，比2020年预算增加321.95万元，增长12.25%，增长的主要原因是项目资金结转收入增加。包括：一般公共预算收入 2950.26 万元，政府性基金收入0万元,上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2950.26万元，比2020年预算增加321.95万元，增长12.25%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出2542.78万元。

2.社会保障和就业支出182.26万元。

3.卫生健康支出103.87万元。

4.住房保障支出121.35万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2590.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年预算基本支出为1825.26万元，比2020年预算增加341.95万元，增长23.05%，增长主要原因人员经费增长。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出1125万元，比2020年预算20万元，下降1.75%，下降的主要原因是2021年度工程类项目预算减少。

保障运转经费6个，主要是主要是警示教育基地专项经费；反腐倡廉宣传教育、落实八项规定、办案经费；案件查办经费；市纪委监委留置场所日常运行维护经费；市纪委监委信息化办案保障系统经费；巡查工作专项经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费3.76万元（含省财政厅国际处及外贷办外宾接待专项经费）,预计接待68批次650人次,比2020年预算减少0.16万元，下降4.08%。

（三）公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费18万元），比2020年预算减少4.16万元，下降18.77 %。公务用车保有量6辆。

（四）培训费9.05万元，预计培训60批次，5000人次,比2020年预算增加1.22万元，增加15.58%。主要原因是培训人次增加。

（五）会议费1.28万元，预计召开三、四类会议6批次,200人次,比2020年预算减少1.32万元，下降50.77%。

（六）机关运行费162.78万元，比2020年预算244.33万元减少81.55万元，减少33.38%。主要原因是公用经费的减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额 200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200万元。主要用于机关办公设备、信息网络及软件购置更新。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为911.31万元,其中：办公用房510平方米;部门及所属预算单位共有车辆6辆，价值 178.86万元;单价20万元以上通用设备6台（套）价值 178.86万元。2021年拟采购固定资产约200万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年根据财政绩效管理工作要求，我委认真组织开展上一年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目6个，涉及财政资金1145万元。从绩效评价情况看,各项工作活动完成良好及时，合格率、及时性达到年度指标值。市纪委监委和全市各级纪检监察机关忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕新时代纪检监察工作高质量发展，锐意进取、担当作为，各项工作取得了明显成效;服务对象满意度达到了预期目标值。

（二）2021年部门预算支出绩效目标情况

2021年，我委6个市级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出1125万元。系统内1个预算单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和部分项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。