陇南市纪律检查委员会201​9年度部门决算公开

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

注明：陇南市纪律检查委员会2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分陇南市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

陇南市纪律检查委员会2019年度收入总计3789.52万元，支出总计3026.88万元。与2018年相比，收入总计增加1809.43万元、增长91.38%。支出总计各增加629.2万元，增长26.24%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3789.52万元，其中：财政拨款收入3703.63万元，占97.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入85.89万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3026.88万元，其中：基本支出1908.76万元，占63.06%；项目支出1118.12万元，占36.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市纪律检查委员会2019年度财政拨款收支总决算3703.63万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1726.26万元、增长87.30%；支出总计2943.79万元，增加548.82万元，增长22.92%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

陇南市纪律检查委员会2019年度财政拨款支出2943.79万元，占本年支出合计的97.25%。与2018年相比，财政拨款支出增加548.82万元，22.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

陇南市纪律检查委员会2019年度财政拨款支出2943.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2828.62万元，占96.09%；社会保障和就业（类）支出115.17万元，占3.91%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

陇南市纪律检查委员会2019年度财政拨款支出年初预算为989.67万元，支出决算为2943.79万元，完成年初预算的297.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，项目工程支出增加。

1.一般公共服务（类）事纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为989.67万元，支出决算为2943.79万元，完成年初预算的297.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目工程支出增加。

2.一般公共服务（类）事纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目工程款增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险,职业年金划转各单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市纪律检查委员会2019年度财政拨款基本支出1905.69万元，其中：人员经费1229.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费676.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市纪律检查委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.48万元，支出决算为41.92万元，完成预算的204.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.25万元，完成预算的239%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算的81.92%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展巡查工作。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少37.98万元，减少47.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.02万元，减少45.57%；公务接待费支出决算减少5.96万元，（下降）61.89%。因公出国（境）费支出保持不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算38.25万元，占“三公”经费总额的91.25%；公务接待费支出决算3.67万元，占“三公”经费总额的8.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算16万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的239.06%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出38.25万元。主要用于开展纪律审查。2019年，陇南市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算4.48万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的81.92%。其中：外宾接待支出0万元。主要用于公务接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出3.67万元。主要用于开展纪律审查。2019年共接待国内来访团组35个、来宾305人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金2273.31万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标.反腐倡廉宣传教育、落实八项规定、项目自评得分为98.79分；案件查办经费市纪委监项目自评得分为97分;委审查调查场所业务技术用房改扩建项目项目自评得分为97.7分；市纪委监委留置场所日常运行维护项目自评得分为95.5分；市纪委监委信息化办案保障系统项目自评得分90分；巡察工作专项经费,项目自评得分为93.3分。发现的主要问题：按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。因部分工作组年底前未及时报账问题，经费未完成全部支出，下一步将及时督促报账、加快支出进度。下一步改进措施：按年初目标任务有序推进各项工作，保证目标任务按时完成。项目实施和资金使用过程中，管理规范，支出合理，符合有关规定,严格执行有关工作制度，不断提高工作规范化水平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，陇南市纪律检查委员会机关运行经费支出676.40万元，比年初预算数增加487.49万元，增长72.07%，主要原因是费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，陇南市纪律检查委员会政府采购支出总额136.83万元，其中：政府采购货物支出136.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额136.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日陇南市纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务事务（款）行政运行（项）：指陇南市纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

陇南市纪律检查委员会反腐倡廉宣传教育、落实八项规定、办案经费；案件查办经费；市纪委监委审查调查场所业务技术用房改扩建项目；市纪委监委留置场所日常运行维护；市纪委监委信息化办案保障系统项目绩效评价报告

　　　　　　关于2019年度中共陇南市纪律检查委员会项目绩效评价报告

市财政局：

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等相关文件规定，现将2019年度陇南市纪律检查委员会项目绩效评价报告报来，请审阅。

• 基本情况

（一）部门主要职能：市纪委监委履行党的纪律检查机关和监察工作两种职能，监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，监督检查政府机构和政府系统公职人员依纪依法履职情况。主要职能如下：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

3.协助党的委员会组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。

（二）内设机构及所属单位概况：内设及归口管理机构有办公室、宣传部、组织部、党风室、案管室、信访室、审理室、纪检监察干部监督室第一至第七纪检监察室等15个内设机构,另外，市纪委第一至第六派驻纪检组人员及办公经费由市纪委机关统一承担。下属静修苑管理中心为公益一类事业单位。

（三）人员情况：截至2019年12月31日，中共陇南市纪律检查委员会共有编委核定编制145个，目前在编在职实有127人。其中行政88人，事业39人，其他0人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我委成立预算绩效自评领导小组，财务分管领导任组长，办公室主任任副组长、各部门负责人及财务人员为主要成员，专门负责绩效自评工作。纳入自评范围的项目为:反腐倡廉宣传教育、落实八项规定、办案经费100万元；案件查办经费130万元；市纪委监委审查调查场所业务技术用房改扩建项目经费1358.31万元；市纪委监委留置场所日常运行维护经费385万元；市纪委监委信息化办案保障系统经费200万元；巡察工作专项经费100万元。对6个项目的支出进行审核，对指标内容进行考核打分，财务绩效工作进一步加强。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。2019年收入决算数3789.52万元，其中：财政拨款收入3703.63万元，其他收入85.89万元。决算支出数3026.88万元，其中：基本支出1908.76万元，项目支出1118.12万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2019年以来，全市各级党组织和纪检监察机关坚决贯彻中央、省委、省纪委全面从严治党政治要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为经济社会发展提供了坚强政治保证。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理：财务管理制度健全，资金使用规范，资产管理规范，个别项目支出执行较缓慢。

2、产出目标：各项工作活动完成良好及时，合格率、及时性达到年度指标值。

3、效益指标：市纪委监委和全市各级纪检监察机关忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕新时代纪检监察工作高质量发展，锐意进取、担当作为，各项工作取得了明显成效。

4、服务对象满意度达到了预期目标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。各项目符合项目设立要求，资金使用规范，支出合理，未偏离绩效目标整体方向。存在个别项目支出执行较缓慢现象，下一步将进一步加快支出进度。

（五）2019部门整体支出绩效评价结论。通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为97.5分，中共陇南市纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价等级为：优。(评价等级：“优”为大于等于90分，“良”为大于等于80分且小于90分，“中”为大于等于60分且小于80分，“差”为小于60分)

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2019年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款1757.1万元，上年结转516.21万元，全年支出1471.61万元，执行率64.73%。通过自评，有6个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）反腐倡廉宣传教育、落实八项规定、办案经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金100万元，下拨100万元，支出87.92万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。深入整治形式主义、官僚主义，组织开展“四察四治”专项行动，查纠问题59个，处理156人，给予党纪政务处分86人。盯紧重要节点，深挖细查顶风违纪、隐形变异问题，全市共查处违反中央八项规定精神问题67起，处理105人，给予党纪政务处分73人，组织处理32人，通报曝光典型问题66个105人。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率87.92%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。认真贯彻习近平总书记“锲而不舍、持续发力、再创新绩”重要批示精神，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，作风建设取得新进展新成效。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。因部分工作组年底前未及时报账问题，经费未完成全部支出，下一步将及时督促报账、加快支出进度。

（二）案件查办经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金130万元，下拨130万元，支出91.61万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。严肃查处违纪违法案件，全市纪检监察机关共受理信访举报2475件次，处置问题线索2338件，立案865件，处分1184人，其中县级干部23人；查办涉嫌职务犯罪案件24件38人，采取留置措施13人，移送司法机关22人。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率70.47%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。坚持“惩前毖后、治病救人”方针，运用监督执纪四种形态处理4534人次，第一、二、三、四种形态分别占72.9%、22.8%、2.7%、1.6%，一体推进“三不机制”要求贯穿监督执纪问责和监督调查处置全过程，推动了反腐败斗争有效开展。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，主要是驻点专案一直未进行报账，今年已报账并完成项目支出。

（三）市纪委监委审查调查场所业务技术用房改扩建项目经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金842.1万元，下拨842.1万元，上年结转516.21万元，支出1046.46万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。坚持把审查调查工作与安全防控一体推进，留置场所建设竣工验收后顺利交付使用。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率77.04%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。留置场所建成使用后，为全市纪检监察机关开展审查调查措施提供了场所保障。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，未偏离绩效目标整体方向。项目未完成全部支出主要是由于质保金扣除后未到期，下一步将按进度完成支付。

（四）市纪委监委留置场所日常运行维护经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金385万元，下拨385万元，支出212.16万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。每天为办案点工作人员、留置对象、陪护队伍提供餐饮服务；负责留置场所水、电、暖等设备维护；负责其他后勤维护；提供餐饮补助。确保办案点工作正常，发挥功效，推动反腐败工作规范化、法治化。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率55.11%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，主要是年底前未完成后半年后厨人员工资及管理费用核算，下一步加快支出进度。

（五）市纪委监委信息化办案保障系统经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金200万元，下拨200万元，支出0万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。制定信息化建设规划，将现代信息技术与纪律审查工作深度融合，提升监督执纪问责能力。加强办案科技装备的投入，更新完善纪律审查设备设施，推动纪律审查工作实现智能化、科技化。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率0%。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，未偏离绩效目标整体方向。未实现项目支出的主要原应是由于省纪委下半年才下发全省纪检监察系统检举举报平台建设实施方案，相关信息化建设工作于2019年12月才确定实施，受新冠疫情影响，有关信息化建设项目招投标、实施工作于2020年才启动完成，下一步将抓紧推进有关项目进度，抓紧完成项目资金拨付。

（六）巡察工作专项经费

1、项目支出预算执行情况。2019年预算资金100万元，下拨100万元，支出33.46万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。常态化开展巡视巡察联动，对省委巡视组巡视陇南移交反馈的146件问题线索认真核查办理，给予党纪处分65人，政务处分7人，组织处理158人。组织开展巡察，先后对文县、康县、成县和14个市直单位和2个市管企业开展常规巡察，以及“扫黑除恶”、人防、医疗、食药等重点领域专项巡察，共发现各类问题2196条，发现问题线索76件，给予党纪政务处分15人，组织处理14人。

3、各项指标完成情况分析。预算资金足额拨付到位，预算执行率33.46%，资金使用合规，项目管理规范，制度健全。在做好“后半篇文章”上持续发力，压实整改主体责任，严格审核巡视整改方案和整改报告，加强对整改落实情况的日常监督，确保整改事项清仓见底、件件落实。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。按既定目标进行管控，效果明显，未偏离绩效目标整体方向。支出执行较缓慢，主要是后半年巡察工作组一直未进行报账，今年已报账并完成项目支出。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按年初目标任务有序推进各项工作，保证目标任务按时完成。项目实施和资金使用过程中，管理规范，支出合理，符合有关规定。

存在的问题：个别项目支出进度缓慢，下一步抓紧推进有关项目实施，加快资金拨付进度。

• 其他需要说明的问题

无。

　　　　　　　　　　　中共陇南市纪委办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年9月10日