关于县委第一巡察组巡察整改反馈问题整改情况的通报

根据统一部署，2019年12月16日至12月30日，县委第一巡察组对我局党支部开展了专项巡察。2020年4月22日，县委巡察组向县大鲵局党支部反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党巡察工作条例》和省、市、县巡察有关规定，现将中共康县大鲵局党组巡察整改情况予以公布。    

一、履行巡察整改主体责任情况

按照十四届县委2019年第三轮常规巡察第一巡察组《关于对县大鲵局党支部巡察情况的反馈意见》，共涉及七个方面14个具体问题。大鲵局党支部主动认领，照单全收，及时召开会议，专题研究部署，精心组织谋划，定人定责落实，整改工作取得明显成效。

（一）提高政治站位。大鲵局党支部进一步统一思想，深刻认识到巡察反馈意见的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把巡察反馈意见当作一次加强党性锻炼的机会，一次改进工作作风的机会，一次检验工作成效的机会，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，强化领导、全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务，确保反馈意见全面、完整、彻底整改完成。

（二）加强组织领导。一是及时召开会议，精心安排部署。大鲵局于2020年4月23日由局党支部书记、局长江俊虎传达了县委巡视反馈会议精神，并就反馈我局意见进行了安排部署，确定了负责领导和工作人员，整改工作全面展开。４月27日召开整改工作推进会，再次进行组织安排，要求对反馈意见加快整改，推进了整改工作顺利开展。同时在支委会及领导会上，常态化安排整改工作。二是成立整改工作领导小组。为了进一步加快整改工作进度，保证整改效果，成立了大鲵局县委巡察反馈意见整改工作领导小组。领导小组由局党支部书记、局长任组长，两名副局长任副组长，大鲵救护中心主任、执法队长、办公室主任、计财股长为成员。整改领导小组下设办公室，具体负责整改工作。三是突出务实高效，制定切实可行的整改方案。为了有效推进反馈意见整改工作，县大鲵局在组建领导小组，召开动员部署会议的同时，启动制定反馈意见整改方案，并及时上报县委巡察办和巡察组审核，在经过３次反复修改后，方案全部通过巡察组和县委巡察办审核，并印发上报县委巡察办。四是按时上报相关整改文件。大鲵局于4月24日、4月30日分别上报了《关于印发十四届县委第一巡察组巡察县大鲵局党支部反馈意见及有关讲话的通知》（康鲵管发〔2020〕1４号）、《关于成立十四届县委第一巡察组巡察反馈意见整改领导小组的通知》（康鲵管发〔2020〕15号）、《关于上报十四届县委第一巡察组巡察反馈意见整改落实方案的报告》（康鲵管发〔2020〕1６号）３个整改相关文件，有效推进了整改工作。五是召开民主生活会。6月2日及时召开康县大鲵局班子十四届县委巡察反馈意见整改专题民主生活会，研究整改存在的问题和短板，进一步靠实责任，推进开展。

二、巡察反馈问题的整改情况

大鲵局党支部按照批准的《整改方案》全面开展相关领域核查整改，重点对党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、巡视巡察及上级督察检查反馈意见整改等7个方面共14个问题认真核查对比，查找存在的问题和不足，举一反三、全面整改。各项整改任务有序推进，部分整改工作取得明显成效。目前，已经整改完成的13项，占整改任务的93％；正在有序推进整改的1项，占整改任务的7％，预计明年5月全部整改完成。

（一）政治建设方面;

具体问题1、结合实际学习贯彻重大决策部署不到位。对习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神学习仅仅停留在文字层面，没有具体贯彻落实意见。

整改措施：一是由党支部书记在支委会上做检查，深刻剖析结合实际学习贯彻重大决策部署不到位的思想根源，并引以为戒、持续抓好下一步整改工作；二是进一步修改完善理论学习计划，将习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神纳入日常学习之中；三是要采取少而精的学习方法，尽量安排专题学习，切实做到学懂、弄通、做实，并安排专人进行认真记录。

整改进展情况：按照整改措施，一是由党支部书记江俊虎同志在支委会上做了深刻检查，剖析结合实际学习贯彻重大决策部署不到位的思想根源，并引以为戒、持续抓好下一步整改工作（缺附件）；二是对年初制定的学习计划进一步完善，将习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神纳入日常学习之中，开展视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神专题学习２次，并以此精神指导脱贫攻坚和保护区生态环境保护,在具体工作中抓好贯彻落实；三是努力克服业务工作繁忙、学习时间不够的问题，开展专题学习，确保中央重大决策部署贯彻到位，省市县委各项工作安排落地生根。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题２、学习贯彻党的十九大及相关会议精神不深入。对党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及相关会议精神学习不够深入、不够全面，学习方法单一，在学懂、弄通、领悟精髓上还存在一定差距。如2019年10月15日学习习近平总书记视察甘肃提出的“八个着力”重要指示精神，学习中只是学习了“八个着力”的具体内容，没有根据业务工作进行深刻探讨；对坚决整治形式主义、官僚主义，加强真抓实干的作风建设相关文件，只学习了文件的部分原文，学习浮于表面。

整改措施：一是由党支部书记在支委会上做检查，对学习贯彻党的十九大及相关会议精神不深入的问题深刻剖析、查找不足、强化学习安排部署；二是进一步修改完善理论学习计划，将十九大、十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神纳入日常学习之中；三是深入学习整治形式主义、官僚主义和加强作风建设的相关文件，认真开展探讨，真正做到学懂、吃透、做实，并用于指导工作实践。

整改进展情况：制定完善了重要理论学习计划，特别是将习近平总书记视察甘肃时的重要讲话和八个着力指示精神、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会及相关会议精神纳入日常学习之中，每逢会议第一个主题就是开展学习，并用理论精神武器指导脱贫攻坚和保护区生态环境保护工作。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题3、工作安排部署不到位，落实意识形态责任制有差距。2017年、2018年党委会议上未研究过意识形态工作。

整改措施：认真落实县委关于意识形态工作的安排部署，把意识形态工作作为支部会议尤其是支委会议的主要内容，定期进行研究安排，确保制定的意识形态工作落实到位。

整改进展情况：认真落实县委关于意识形态工作的安排部署，制定印发了2020意识形态工作安排意见，在支部委员会上对意识形态工作进行安排部署，要求每名党员必须旗帜鲜明地讲政治，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题４、党员管理不规范。截止12月巡察时，2019年在职党员党费交至9月底，不符合党员党费按月缴纳的管理规定。

整改措施：认真学习党费缴纳管理办法，确保按照党章

要求按月缴纳党费。

整改进展情况：已经全面落实按月缴纳党费，整改任务

完成。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题５、落实“三会一课”制度不严格。一是没有严格按照时间要求讲党课。2019年10月前没有讲过一次党课，2019年10月11日-10月23日讲党课8次，存在突击学习现象；二是片面追求了会议数量，忽略了质量，内容多为提纲形式。三是记录不规范，材料不齐全。党课资料中无主讲人、讲稿；主题党日活动材料不齐全。

整改措施：一是制定党课工作计划，严格按照时间要求讲授党课，杜绝突击学习现象；二是精减会议数量，全面提高会议质量，对会议记录人员进行培训，使会议记录规范、严肃。三是注意收集会议资料并规范建档，确保资料规范齐全。

整改进展情况：目前已经制定完成了党课工作计划，按照计划讲授党课；同时对会议记录人员进行培训，使会议记录规范、严肃。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题６、党内政治生活不够严肃。在民主生活会和组织生活会上，自我批评多，相互批评少，批评意见没有针对性，没能直面人直面事，没有动真碰硬，没有达到“咬耳扯袖，红脸出汗”的效果。如2019年12月9日召开“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会、组织生活会，班子成员间无批评与自我批评的内容。

整改措施：加强学习有关组织生活会和民主生活会工作规范，善于使用批评和自我批评的武器，虽然班子成员只有２名党员，也不能走过场，要有针对性的提出批评意见，动真碰硬，红脸出汗。

整改进展情况：加强学习有关组织生活会和民主生活会工作规范，善于使用批评和自我批评的武器，班子内２名党员经常开展座谈和相互提意见，有时产生争执，推进问题的解决。          

整改结果：完成整改并长期坚持

具体问题７、制度执行不严格。一是请假制度执行不严格。2018年4月25日职工某某请陪护假一个月，单位领导直接签批，未按照请销假制度报人事部门审批；2018年2月22日职工某某请假七天，请假条没有领导签字。二是执行考勤制度不严格。部分职工存在迟到、早退的现象。

整改措施：一是认真学习中央省市县委有关请销假方面的制度规定，严格按照规定执行，严禁超规定批准假条；二是完善考勤制度，强化纪律约束；三是严肃工作纪律，对职工迟到、早退及无正当理由不上班现象进行专门整治。

整改进展情况：一是主要责任人对违规批假在支委会上做了深刻检查，保证此类问题不再发生；二是通过认真学习中央省市县委有关请销假方面的制度规定，严格按照规定执行，严禁超规定批准假条，制定请销假制度；三是召开工作纪律整治会议，对职工迟到、早退及无正当理由不上班现象进行专门整治，收到良好效果。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题8、财务管理制度执行不严。

（１）差旅费报销审核把关不严、附件资料不齐。2018年9月28日记账凭证第0007号支付差旅费9147元，部分职工无出差地点和事由；2017年4月14日第0002号记账凭证，支付接待费4038元（68人次），共三笔缺少接待事由文件；2017年12月4日第0003号记账凭证，支出大鲵增殖放流活动20人就餐费用1600元；2017年9月27日记账凭证第0014号支付职工某某两人（省农博会）参会差旅费3976元，住宿费1736元，无相关参会通知文件及记录；2018年1月23日第0006号记账凭证支付咨询服务费3000元，只有合同复印件一份，未附支出原始凭证。

整改措施：一是制定完善财务管理制度、差旅费报销管理办法等制度，规范单位财务报销审核把关和报销程序；二是认真查对涉及相关报销单据，逐项核对，严格审查，补充完善缺失单据、相关文件和附件资料。

整改进展情况：通过对差旅费报销资料进行审核，全面查找存在的问题，对因工作失误造成资料应附未附的进行补充，确保资料规范完整。

整改结果：完成整改并长期坚持。

——关于“2018年9月28日记账凭证第0007号支付差旅费9147元，部分职工无出差地点和事由”的问题，问题体现在职工某某到武都出差差旅报销单未填写事由、职工某某下乡补助差旅报销单未附清单。财务人员及时通知本人对报销单据进行填补完善。

——关于“2017年4月14日第0002号记账凭证，支付接待费4038元（68人次），共三笔缺少接待事由文件”的问题。三笔接待费用均为省农牧厅在接到中央环保督察反馈康县问题信息后，提前介入工作，全力帮助康县提前开展整改过程产生。因为正式整改方案尚未出台，因此都是以电话形式通知安排。经过对报帐资料进行核查，实际是2次接待工作，对遗漏的接待事由资料进行补充。

——关于“2017年12月4日第0003号记账凭证，支出大鲵增殖放流活动20人就餐费用1600元”的问题。通过核查报帐资料，为巡察数字统计失误，就餐费用实际为1100元，为全市放流活动工作人员提供工作餐，人均55元，并未超标。

——关于“2017年9月27日记账凭证第0014号支付职工某某两人（省农博会）参会差旅费3976元，住宿费1736元，无相关参会通知文件及记录”的问题。经核查，此笔费用无通知文件，是2017年省农博会期间，由省农牧厅渔业处长王武松电话通知，要求康县大鲵局以大鲵实物在兰州参展，并做好参展期间大鲵饲养和消毒工作，在报帐资料中遗漏电话记录，在整改中已经补充完善。

——关于“2018年1月23日第0006号记账凭证支付咨询服务费3000元，只有合同复印件一份，未附支出原始凭证”的问题。该凭证实际为其它应付帐挂帐凭证，当时并未支出，所以无支出凭证，该笔挂帐于2019年8月支付，属于会计记帐错误，已经将挂帐凭证和支出凭证进行更正。

（２）购置监控摄像机未入固定资产帐。

整改措施：制定完善固定资产管理办法等制度，规范固定资产管理。

整改进展情况：核查发现，该监控摄像机为太平管护站维修更换的摄像头，因当时将一套监控设备列入固定资产，未将１个摄像头单独列入，所以存在这项问题。目前按照固定资产管理办法，已经将该摄像头列入2020年固定资产。

整改结果：完成整改并长期坚持。

2、将摄像头列入2020年固定资产

（３）车改后仍产生租车费用。大鲵局2018年租车次数达到130次，租车费用近42100元。

整改措施：一是开展单位租用车辆报销资料清查，规范车辆租用报销手续；二是制定车辆租用管理办法，进一步规范单位公务租车管理。

整改进展情况：已经制定了单位公务车辆租用管理办法，严格控制公务租用车辆，做到公务租用车辆规范、安全、高效。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题９、党风廉政建设开展不够深入。落实党风廉政建设主体责任有偏差，压力传导不够彻底，重业务、轻党风廉政建设现象比较突出。如2019年3月至9月支委扩大会议研究党风廉政建设四次，会议中未具体安排该项工作，只是提纲式的记录了一句。

整改措施：一是强化工作安排，制定完善单位党风廉政建设工作安排意见，印发执行；二是规范单位会议记录，真实全面记录会议研究安排党风廉政建设工作情况；三是把党风廉政建设工作纳入党员学习重要内容，每季度安排一次党风廉政建设工作。

整改进展情况：一是制定了单位党风廉政建设工作安排意见，印发执行；二是对支部记录人员进行谈话和培训，规范单位会议记录，真实全面记录会议研究安排党风廉政建设工作情况；三是把党风廉政建设工作纳入了党员学习重要内容。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题10、“三重一大”制度执行不到位。如：2018年3月26日，讨论“三重一大”记录中资金用途未说明；2018年9月26日大额支出无明细。

整改措施：一是单位主要负责人在全体职工会上做检查；二是对上述两个问题进行核查梳理，对讨论“三重一大”记录中资金用途进行补充说明；三是对遗漏的大额支出明细进行查找补充完善；四是严格落实“三重一大”制度并长期坚持。

整改进展情况：对工作记录进行全面核查清理，单位主要负责人对此类问题在全体党员会议上进行了检讨。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题11、项目管理不规范，存在廉政风险。未严格执行政府投资项目管理办法、招投标法等有关法律法规。

（１）未按规定进行招投标。如会计凭证2018年10月1日-10月31日第0004号凭证，康县大鲵救护中心院内建设排水渠道开展绿化项目。科技馆实施卫生间吊顶装修等工程，无招投标手续，无相关会议记录。

整改措施：一是对报帐单据中缺失的康县大鲵救护中心院内建设排水渠道开展绿化项目会议记录进行补充完善；二是认真学习招标管理有关政策办法。

整改进展情况：救护中心院内建设排水渠道开展绿化项目和科技馆卫生间吊顶装修２个工程，实施时因为均在15万元以下，按照国家招投标有关规定，50万元以下不必进行招投标，县上无明确规定15万元以下项目必须进行招投标，因此未进行招投标；针对存在的问题，对财务人员进行约谈批评，补充完善缺失的相关会议记录。

整改结果：完成整改并长期坚持。

（２）部分项目缺少工程验收资料。如2017年9月4日第0002号凭证，支付河道清理修复工程款53000元，缺少工程验收单；

整改措施：补充完善支付河道清理修复工程款工程验收单。

整改进展情况：已经对缺失的工程验收单进行补充完善。

整改结果：完成整改并长期坚持。

（３）部分项目支出凭证附件不全。如2018年5月7日第0007号记账凭证，支付太平保护站饵料池改造工程14969元，缺少工程预算、施工合同、工费花名册；2017年6月工程名称为康县大鲵自然保护区界碑、界牌及监测点项目78173.47元，工程结算书无建设单位和负责人的签字盖章；2018年12月25日会计记账凭证支付生态修复及清理项目费用11400元，用于席坝水电站拦水坝清理，只与施工方签订了协议，未编制项目实施方案、未附大额项目支出会议纪要。

整改措施：一是对分管领导和财务人员进行约谈；二是聘请有办理工程预决算资质的单位或个人进行办理工程决算，如存在虚假报帐，对多余资金进行追回，如不存在虚假报帐的情况，在决算的基础上完善相关资料，确保项目建设的严肃性；三是补充完善2017康县大鲵自然保护区界碑、界牌及监测点项目工程结算书建设单位和负责人签字盖章；补充完善2018年席坝水电站拦水坝清理项目实施方案、大额项目支出会议纪要。

整改进展情况：已经对财务人员进行了约谈，并对大鲵自然保护区界碑、界牌及监测点项目工程结算书建设单位和负责人签字盖章进行了补充完善。

整改结果：完成整改并长期坚持。

四是部分项目建设完工后闲置。康县大鲵救护中心建设一期工程总建筑面积11413.98平方米，概算总投资1590万元，工程已于2015年完工，目前该项目闲置；康县大鲵自然保护区（陇南市康县阳坝镇阴坝村）总投资619.93万元，建设用房546平方米，各类鱼池2204平方米，饲料加工车间及库房120平方米，工程已于2016年完工，巡察时只有部分的大鲵救护池运行，其他的设备及设施闲置。

整改措施：一是加强康县大鲵救护中心和太平管理站的管理，逐步完善优化园区职能，提高运行效果；二是进一步规范两个单位正常值班制度，开展保护区管理、大鲵救护、宣传教育等工作职能，确保发挥效益。

整改进展情况：按照反馈意见和领导安排，已经于今年3月份对大鲵救护中心和阳坝管护站进行种植植绿，贾安共植树200余株、太平植树160余株；两个园区已坚持正常值班。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题12、党风廉政建设执行不到位。没有严格落实一把手不分管财务。县大鲵局2017、2018单位财务由单位一把手直接分管，不符合财经纪律。

整改措施：一是强化工作安排，制定完善单位党风廉政建设工作安排意见，印发执行；二是严格落实一把手不分管财务制度。

整改进展情况：制定了单位党风廉政建设工作安排意见，印发执行，并上报县纪委监委；严格落实一把手不分管财务制度，2019年以来已经全面落实该项制度。

整改结果：完成整改并长期坚持。

具体问题13、扫黑除恶工作安排不到位。2019年1月至11月11日，共安排扫黑除恶工作2次。

整改措施：一是对分管扫黑除恶的责任人进行约谈；二是认真落实县委关于扫黑除恶工作的安排部署，把扫黑除恶工作作为党支部会议和领导会议的主要内容，定期进行研究安排，确保制定的扫黑除恶工作落实到位。

整改进展情况：一是对分管扫黑除恶的责任人进行了约谈；二是党支部把扫黑除恶工作作为党支部会议和领导会议的主要内容进行安排部署；三是并定期对保护区执法巡护领域查处的案件进行分析研判，凡有涉黑涉恶倾向的都及时向有关部门报告；四是党支部于5月22日及时召开“坚定理想信念、严守党章党规”专题组织生活会，深刻剖析，认真反思，认真查找问题，全力推进整改。

整改结果：完成整改并长期坚持。

(二)正在推进整改的1项

具体问题14、第一轮中央环保督察反馈大鲵自然保护区“瘦身”的问题整改，省委、政府未批复认定。

整改措施：一是认真落实中央、省、市、县关于第一轮中央环保督察反馈大鲵自然保护区“瘦身”问题的全部整改要求，持续抓好保护区管理；二是扎实开展保护区勘界立标工作，进一步规范保护区的边界、功能区划；三是继续汇报县委政府。对接市、省政府，对完成整改的问题进行销号。

整改进展情况：按照整改措施，一是2017年中央环保督察反馈保护区问题，按照县级整改方案，反馈问题全部整改完成，得到当时主管部门省农牧厅认定并正式函告省整改办，但2019年中央环保督察回头看反馈问题指出还未完全完成整改，目前正在与省市积极衔接，并按照整改要求开展整改；二是勘界立标工作进展顺利，已经完成前期调查，编制完成了整合优化预案并通过了省市审核，目前正在汇报县委政府，审核后以政府文件按程序上报。

整改结果：该项问题已经完成整改，但未见到销号正式材料，同时2019年中央环保督察回头看反馈问题指出还未完全完成整改，目前正在与省市积极衔接，待新整改方案下达后，按照整改要求积极开展整改。

三、移交问题线索办理情况。一是加快与西北督察局、省市的衔接，聘请第三方权威科研机构，对调整出去的保护区进行科学核查，对具有保护价值的部分重新纳入保护区管理；通过科学调查，对县域内具有保护价值需要纳入保护的非保护地合理纳入保护区管理。二是继续加快推进保护区勘界立标工作，请示汇报县委政府，尽快落实勘界立标工作经费，按照上报整合优化预案，开展勘界立标，确保按照全省工作进度完成任务。

四、下一步工作打算

通过认真扎实整改，我单位巡视整改落实工作取得了阶段性成效。但整改工作与县委要求相比，与干部群众期盼相比，还有一定差距。下一步，我们将在目前整改的基础上，紧盯整改目标任务，聚焦重点难点问题，强化实化整改措施，持续发扬钉钉子的精神，高质量、高标准推进整改落实，以整改的实际成效推动各项工作再上新台阶。

（一）强化学习引领，提高管理人员能力和水平。我们将继续深入开展学习教育活动，重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政系列、十九大精神、党章、党的纪律处分条例、中央八项规定、新会计法、保护区管理条例等主要理论文献，同时加强项目管理人员和财务人员业务培训，使所学知识学深悟透，并将学习成果用去于工作之中，为保护区管理提供有力支撑。

（二）强化项目实施管理，建立长效管理机制。我们将进一步强化项目建设和资金使用管理，制定完善相关制度机制，形成整改长效管理机制。同时安排救护中心和太平管护站负责人，长期在园区值守，加强园区的管理，继续完善园区功能建设，确保项目建设发挥应有效应。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0939-5126209

邮政信箱：康县中街社区燕河东路39号

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    2020年7月30日