中共宕昌县纪委2019年度部门决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》和《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2019〕14号)以及省、市有关要求,县财政以《宕昌县财政局关于批复2019年部门决算的通知》(宕财库〔2020〕6号)文件批复我单位决算,现将中国共产党宕昌县纪律检查委员会2019年度部门决算和“三公经费”决算信息予以公开。

一、部门概况

(一)主要职责

1.主管党的纪律检查工作;

2.主管全县行政监察工作;

3.检查并处理各乡镇党委,县直各部门党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;

4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡镇党委政府及其负责人违反国家政策法律法规以及违反政纪的行为。

(二)部门决算单位构成

中国共产党宕昌县纪律检查委员会,属一级预算单位无下属单位。

2019年末实有人数为:行政在职66人,行政离休1人,供养职工遗属等3人。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收支总体情况

1、2019年中国共产党宕昌县纪律检查委员会收入总计837.59万元,比上年度增加173.44万元,增幅21%,主要原因是财政对人员经费和办案经费投入增加,具体包括:人员的增加,案件数量和巡察工作的增加。

(1)财政拨款收入837.59万元,为县财政当年拨付的一般公共预算财政拨款,比年初预算增加128.62万元,增幅15.35%,主要原因是财政追加对人员经费和办案经费的投入;

(2)上级补助收入0万元,为各单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入,用于补助正常业务的不足;

(3)事业收入0万元,为开展专业业务活动及辅助活动取得的收入;

(4)经营收入0万元,为在专业业务活动及辅活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

(5)附属单位上缴收入0万元;

(6)其他收入0万元,为取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括从同级其他部门取得的财政拨款、从非本级部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款以及捐赠收入、利息收入、固定资产出租收入等其他收入;

2、用事业基金弥补收支差额0万元,主要是在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金;

3、年初结转结余2.21万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括单位的事业基金和专用基金。

4、2019年中国共产党宕昌县纪律检查委员会支出总计835.20万元,比上年度增加157.71万元,增幅18.9%,主要原因是财政对人员经费和办案经费投入增加,具体包括:人员的增加,案件数量和巡察工作的增加;

(1)基本支出835.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

(2)项目支出0万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括0等方面支出;

(3)上缴上级支出0万元,主要是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

(4)经营支出0万元,主要是各单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出;

5、结余分配0万元,主要是按事业单位会计制度提取的事业基金;

6、年末结转和结余4.60万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党宕昌县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出835.20(708.97)万元,比年初预算增加128.62万元,增幅15.35%,主要原因是财政对人员经费和办案经费投入增加,年末财政拨款结转结余4.60万元。

按支出功能分类具体情况如下:

1.一般公共服务类(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。支出决算为675.65万元,年初预算为573.12万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和案件增多以及巡察工作的增加。

2.一般公共服务类(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。支出决算为30万元,年初预算为30万元,完成年初预算的100%。决算数大与预算数无增减变化。

3.一般公共服务类(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。支出决算为32万元,年初预算为75万元,完成年初预算的42.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日”子的文件精神。

按支出经济分类具体情况如下:

1.基本支出835.20万元,其中:工资福利支出601.47万元、商品和服务支出172.54万元、对个人和家庭的补助39.74万元、其他资本性支出21.44万元;

2.项目支出0万元。

(三)2019年政府性基金预算财政拨款收支情况

2019年中国共产党宕昌县纪律检查委员会无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(四)2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2019年度中国共产党宕昌县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总支出37.76万元,比年初预算增加64.69%,较上年度减少5.82万元,减幅15.41%:

(1)因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费总额的0%;

(2)公务用车购置费和运行费37.76万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费37.76万元),占“三公”经费总额的100%,较上年度增加3.97万元,增幅10.51%,主要原因为案件增多下乡增加;

(3)公务接待费用0万元,占“三公”经费总额的0%,主要原因为中国共产党宕昌县纪律检查委员会各单位认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

(五)2019年机关本级运行经费支出情况

中国共产党宕昌县纪律检查委员会2019年度机关运行经费支出839.79万元,比2018年增加160.09万元,增长19.11%。主要原因是人员的增加,案件数量和巡察工作的增加。

(六)2019年政府采购支出情况

中国共产党宕昌县纪律检查委员会2019年度政府采购支出总额21.44万元,其中:政府采购货物支出21.44万元。

(七)2019年国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党宕昌县纪律检查委员会共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是办案的机动车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(八)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及项目2个,分别是1、大案要案查处;2、派驻派出机构:共计资金105万元,占2019年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,各项目评价工作组织程序规范,绩效指标体系设置合理,评价标准科学,数据来源真实可靠,能够准确的反映各项目产生的效果。

三、有关名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:中国共产党宕昌县纪律检查委员会2019年度部门决算公开表