中共成县纪律检查委员会2024年部门预算

                                                         中国共产党成县纪律检查委员会
                                        2024年预算公开情况说明
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第一部分 部门基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


                                                                         前  言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
    一、单位职责
    （一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
    （三）负责全县监察工作。贯彻落实市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。
    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定（对涉及选举产生的干部按法定程序办理）；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
    （五）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。
    （六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    （七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委内设机构、派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。
    （八）承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。
    二、机构设置情况
    （一）机关内设机构
    中共成县纪律检查委员会设有办公室、信访室、案件监督管理室、审理室、党风政风监督室、5个纪检监察室和9个综合派驻纪检监察组。
    （二）参照公务员法管理单位
    编办核定的编制数为90人，其中：行政编制59人，事业编制27人，工勤3人。全系统现有在册职工86人，遗属补助人员7人。
    （三）直属事业单位
    成县纪委监委下属事业单位成县纪检监察信息技术保障服务中心。
    三、单位收支总体情况
    按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算1308.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
    （一）收入预算
    2024年收入预算1308.42万元。包括：一般公共预算收入1308.42万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    （二）支出预算
    2024年支出预算1308.42万元。其中：基本支出1268.42万元， 占96 %； 项目支出40万元，占4%； 上年结转0万元， 占0%。
    四、一般公共预算情况
    2024 年一般公共预算当年支出1308.42万元，包括：一般公共服务支出1035.88万元、医疗卫生与计划生育支出64.4万元、社会保障和就业支出118.85万元、住房保障支出89.28万元。具体安排情况如下：
    （一）基本支出
    2024年基本支出1268.42万元，比2023年预算增加9.42万元，增长0.7%，增长的主要原因是工资、医疗保险、办公经费等增加。
其中：人员经费支出1075.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
    公用经费支出192.77万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
    （二）项目支出
    2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2023年预算减少61万元，减少60 %，减少的主要原因是1.乡镇纪委（监察室）工作经费未拨；2.县委巡察专项经费减少。
保障运转经费 3 个，主要是：项目1.公务接待费20万元；项目2.县作风办工作经费10万元；项目3.县委巡察专项经费10万元。
    （三）支出功能分类说明
    1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为1035.88万元， 比 2023 年预算减少48.12万元， 主要原因是项目工作经费减少。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数118.85万元，比 2023 年预算增加14.4万元， 主要原因是人员类经费增加。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.83万元、事业单位医疗（项）12.31万元、公务员医疗补助（项）19.91万元、其他行政事业单位医疗支出（项）2.33万元，以上合计2024年预算数为64.4万元，比 2023 年预算增加1.1万元， 主要原因是人员类经费增加。
    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.28万元，比 2023 年预算增加11.3万元， 主要原因是人员类经费增加。
    五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
    （一）“三公”经费情况说明
    “三公”经费预算32万元，较2023年预算增加0万元。
    1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0 %，增长的主要原因是：未安排支出预算。
    2.公务接待费20万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是预算支出20万元。
    3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我委有3辆公务用车，预算支出12万元。
    （二）培训费预算情况说明
    4.培训费 6.46万元，较2023年预算减少0.13 万元，下降2 %，下降的主要原因是压减开支。
    （三）会议费预算情况说明
    5.会议费2万元，较2023年预算增加0.8万元，增长66%，增长的主要原因是2024年度纪检监察工作增加。
    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
    机关运行经费137.48万元，较2023年预算减少13.82万元，下降9.1%，下降的主要原因是压减支出。
    七、政府采购安排情况
    2024年，单位政府采购预算总额94.89万元（含县委巡察办采购预算），其中：政府采购货物预算77.89 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17万元。
    八、国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为243.63万元。其中：办公用房965平方米，价值*万元（商务中心办公楼5楼）。预算单位共有公务用车3辆，价值 33.32万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 51.39万元。
    九、其他重要事项情况说明
    （一）政府性基金预算支出情况
    2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
    （二）非税收入情况
    2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收20.2万元。其中：主要是其他一般罚没收入、其他利息收入，分别计划征收20万元、0.2万元。
    （三）重点项目情况
    项目名称：2024年度公务接待费
    1、项目概况：进一步规范我县纪委、监委公务接待管理工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，结合我县实际，制定成县纪委、监委公务接待项目。
   2、立项依据：为了深入贯彻落实中央和省市相关规定，严格执行《中共成县委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则的实施办法》，进一步规范我县纪委、监委公务接待管理工作，制定成县纪委、监委公务接待项目。
    3、实施主体：中国共产党成县纪律检查委员会
    4、实施周期：1年（2024年1月-2024年12月）
    5、实施计划：公务接待费20万，从严从紧支出。
    6、年度预算安排：全年预拨20万元，由县纪委监委专账管理，专款专用。
    7、预期总体目标：严格按照接待费管理办法，完成各项调查研究、监督检查、审查调查等工作接待费用。
   （四）部门管理转移支付情况
    2024 年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
    （五）国有资本经营预算支出情况
    2024 年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
    十、预算绩效管理情况
    （一）2023年预算绩效管理工作情况。
    按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
    1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。
    2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为60 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为95 %。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部未通报。
    3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。
    4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2023年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
    （二）2024年绩效目标编制情况
    2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标23个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
    十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
12、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
13、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
14、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
16、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
17、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
18、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
19、生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
20、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。