中共成县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

    按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《成县财政局关于进一步做好预算公开工作的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实县委政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作；组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及预防和治理腐败问题的工作；检查、处理重要或复杂案件等工作。

    二、部门机构设置

    中共成县纪律检查委员会设有办公室、信访室、案件监督管理室、审理室、党风政风监督室、5个纪检监察室和9个派驻纪检监察组。编办核定的编制数为77人，其中：行政编制52人，事业编制20人，工勤5人。全系统现有在册职工76人，离休干部0人，遗属补助人员8人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支总体情况包本级预算及下属二级单位预算在内的收支汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入1169万元，包括一般公共预算收入1169万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2019年收入预算增加356.52万元，增长43.8%，增长的主要原因是：2020年把2019年新招考录入的人员经费纳入预算，以及19名人员工资福利增加，2020年因工作要求，需购置一批涉密办公办案设备。

    （二）支出预算

    2020年支出预算1169万元，包括一般公共预算支出1169 万元，政府性基金预算支出0万元，其他支出0万元。比2019年预算增加356.52万元，增长43.8%，增长的主要原因是：2019年   新招考录入的19名人员，单位人员职工工资福利、办公办案、人员经费需求增加；2020年因工作要求，需购置一批涉密办公办案设备。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出1169万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2020年基本支出1023万元，比2019年预算增加 281万元，增长（下降）37%，增长的主要原因是：2019年新招考录入的19名人员，单位人员职工工资福利、办公办案、人员经费需求增加；2020年因工作要求，需购置一批涉密办公办案设备。

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算拨款项目支出预算146万元，比2019年预算增加55万元，增长80%，增长的主要原因是：乡镇纪委工作经费51万元纳入项目预算；2020年因工作要求，需购置一批涉密办公办案设备。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费支出情况

    （一）编制范围

    中共成县纪律检查委员会“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及下属二级单位，共12万元，资金来源全部为财政拨款。

    （二）分项情况

    1、因公出国（境）费0万元，较2019年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。主要原因是：无因公出国事项。

    2、公务接待费20万元，较2019年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。主要原因是：县列专项20万元。

    3、公务用车运行维护费12万元。较2019年增加（减少）12万元，增加（下降）0%。主要原因是：共3辆公务用车，统筹节约。

    4、培训费4万元，较2019年增加 2万元，增长100%。主要原因是：纪检监察工作和业务需要。

    5、会议费3万元，较2019年增加1.5万元，增长100%。主要原因是：纪检监察工作和业务需要.

    六、机关运行经费支出情况

    机关运行经费270万元，比2019年预算增加69万元，增长34%，增长的主要原因是：根据上年机关运行经费实际开支情况，结合本年度工作安排调增加预算。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况

    2020年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

    （二）非税收入情况

    2020年本部门计划征收50万元。

    （三）政府采购情况

    2020年本部门及所属二级单位政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产总额为228万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属二级单位共有公务用车 3辆，价值50.8万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是：乡镇纪委工作经费项目等，占部门预算项目安排总额的100%。

    八、名词解释

    财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

    一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

    会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

    公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

    生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

    采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

    附件：2020年部门预算公开表